中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室 2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、协助康巴什区委领导组织起草和审核以区委、区委办公室名义发布的公文；组织起草区委工作报告、领导讲话等文稿。

2、研究各街道党委和区委、政府各部门请示区委的有关问题，提出审核意见，报区委领导审批。

3、根据区委领导的指示，对区委、政府各部门间的重要问题进行协调或组织有关部门对重大问题提出处理意见，报区委领导决定。

4、负责区委各类会议的组织准备和审批工作，协助区委领导组织实施会议决定事项。

5、负责区委应急管理和总值班工作，及时向区委领导报告重要情况，协助处理相关事宜。

6、负责对区委公文、会议决定事项及区委领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向区委领导报告；组织指导区委各部门办理人大代表建议、政协委员提案工作，并承担部分建议和提案的答复工作。

7、负责政务信息的采集、整理、传递等工作，为区委领导决策提供参考；负责区委自动化办公建设、信息公开和政务公开工作。

8、负责办理区委规范性文件和各部门规范性文件的备案审查，做好党内规范性文件上报备案工作。

9、承办区委领导交办的其他事项。 

二、机构设置

从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.中共鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室单位设置及人员情况

康巴什区委办公室内设综合调研室、常委室、督查室、秘书法规一室、秘书法规二室、信息宣传室、改革办、国安办、巡视巡察整改联络室、机关办公室、档案局、决策咨询服务中心；二级事业单位接待办公室。

截至2020年12月，康巴什区委办公室实有人员35人，实有编制人员32人，实有长聘人员3人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

 

我单位无二级单位，接待办单独做账，人员公用由区委办统一核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位收入预算合计 778.04 万元，收入决算合计 652.16万元，年初预算与决算收入差额 125.88万元，非财政拨款3.01万元。

2020年，本单位支出预算合计 778.04万元，支出决算合计 606.94 万元，与预算数差额 171.1万元。人员经费支出预算合计为443.59万元，决算支出合计为424.58万元，与预算数差额为19.01万元，主要原因是：2020年我办行政人员调走2人，人员经费支出相应减少。公用经费支出预算合计为54.45万元，决算支出合计为35.91万元，与预算数差额为18.54万元，主要原因是：2020年改革办并入区委办，公用经费支出相应减少。项目支出预算合计为280万元，决算支出合计为146.29万元，与预算数差额为133.71万元，主要原因是：我办本年实际执行项目减少，项目支出相应减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计670.30万元，其中：本年收入合计652.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余18.14万元；支出总计670.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余63.37万元。与2019年度相比，收入总计减少111.23万元，下降14.20%；支出总计减少111.23万元，下降14.20%。主要原因：一是改革办并入我办，支出相应减少；二是2020年我办有人员调动；三是本年度项目减少，项目经费相应减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计652.16万元，其中：财政拨款收入649.15万元，占99.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.01万元，占0.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计606.94万元，其中：基本支出460.65万元，占75.90%；项目支出146.29万元，占24.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计665.50万元，其中：年初结转和结余16.35万元；支出总计665.50万元，其中：年末结转和结余61.73万元。与2019年度相比，收入减少98.59万元，下降12.90%；支出减少98.59万元，下降12.90%。主要原因：一是改革办合并至我办；二是人员调动；三是项目减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计603.77万元，其中：基本支出460.48万元，占76.30%；项目支出143.29万元，占23.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.48万元，其中：人员经费424.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、生活补助等，较上年减少71.46万元，主要原因是：本年度我办调出2名行政人员，人员经费相应减少；公用经费35.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费等，较上年减少145.97万元，主要原因是：我办本着非必要不支出的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为99.68万元，支出决算为39.84万元，完成预算的40.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.60万元，支出决算为4.23万元，完成预算的22.70%；公务接待费预算为81.08万元，支出决算为35.60万元，完成预算的43.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是，我办严格控制“三公”经费开支，缩减支出；二是受疫情影响，公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出39.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占10.60%；公务接待费支出35.60万元，占89.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出（境）团组0个，累计0人次。主要用于全年因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我办无因公出国（境）业务需求。

公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于全年公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少19.60万元，主要原因是本年无购置公务用车支出。公务用车运行维护费支出4.23万元，用于车辆燃油费、维修维护费、保险费、保养费，车均运维费1.06万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.49万元，主要原因是节约开支；受疫情影响，车辆使用率减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出35.60万元。其中：国内公务接待费35.60万元，接待296批次，共接待7,276人次。主要用于一是接待上级部门调研、检查工作等；二是接待周边旗区相关部门调研；三是处理区内重大事项时住区的食宿。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待费支出。较上年减少3.97万元，主要原因是我办严格控制“三公”经费开支，缩减支出；二是受疫情影响，公务接待费支出减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9  个，二级项目0 个，共涉及资金146.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“ 国家安全工作经费 ”、“档案工作”、“接待工作经费”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 140 万元，政府性基金支出 0 万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够按照年初制定的绩效目标去开展实施，总体绩效完成达到预期目标，资金使用绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 国家安全工作经费 ”、“档案工作”、“接待工作经费”等3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.国家安全工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全按照区委办财务制度使用资金，由区委办财务监督资金使用情况；制作数量和发放数量完全达标，满意度调查中，群众和相关部门满意度较高。发现的主要问题及原因：宣传方式不够多样，宣传活动深入群众力度不够，宣传效果需进一步提升。下一步改进措施：进一步加大对国家安全知识和相关法律法规的宣传力度，常态化开展宣传教育工作，构筑起维护国家安全的坚固人民防线。

2.档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全按照区委办财务制度使用资金，由区委办财务监督资金使用情况；数量指标、质量指标和时效指标完全达标，按计划完成2020年度工作任务。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，原计划于2020年7月前完成的档案业务培训推迟到12月举办。下一步改进措施：进一步加大档案工作相关法律法规的宣传力度，常态化开展宣传教育工作，规范全区档案工作开展。

3.接待工作经费及接待专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为90万元，执行数为38.801万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：完全按照区委办财务制度使用资金，由区委办财务监督资金使用情况；效益指标和满意度指标完全达标，按计划完成2020年度工作任务。数量指标未按计划完成。

因受疫情影响，原计划于2020年度完成接待批次400批次，实际完成296批次，接待人数与接待数量较往年有明显减少。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		国家安全经费			项目负责人及电话	袁鑫17304775777
主管部门		区委办公室			实施单位	区委国安办
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成全区国家安全工作任务				按计划完成本年度工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开会议次数	12.5	≥6次	6次	12.5
			培训班次	12.5	≥2次	2次	12.5
		质量指标	培训参与度	12.5	≥90%	≥90%	12.5
			会议参与度	12.5	≥95%	≥95%	12.5
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	康巴什国家安全工作相关内容社会影响力	30	提升社会影响力	有所提升	27
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众知晓满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分				100			97

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		档案工作经费			项目负责人及电话	杨国业15047711618
主管部门		区委办公室			实施单位	区档案局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障档案日常工作正常运转，完成档案工作任务				按计划完成本年度工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法次数	10	≥2次	2次	10
			培训班次	10	≥2次	1次	5	受疫情影响
		质量指标	培训参与度	5	≥90%	≥90%	5
			执法对象	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	上级会议精神、本级工作按时传达部署率宣传率	10			10
			培训按计划完成率	5			3
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	康巴什区档案工作相关内容社会影响力	30	提升社会影响力	有所提升	27
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务单位满意度指标		10	≥90%	≥90%	10
总分				100			90

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		接待工作经费及接待专用材料费			项目负责人及电话	乌日嘎18647725775
主管部门		区委办公室			实施单位	区接待办
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		90	38.801	10	43%	9
		其中：财政拨款		38.801		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成接待任务、提高接待质量水平				已完成本年度接待任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待批次	30	400批次	296批次	25	受疫情影响，接待批次减少，接待人员数量减少
		质量指标	接待质量水平	20	较上年提升	有所提升	20
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	宣传康巴什	30	提升来宾对康巴什客观认知度	有所提升	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务单位满意度指标		10	≥90%	≥90%	10
总分				100			90

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“国家安全工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全按照区委办财务制度使用资金，由区委办财务监督资金使用情况；制作数量和发放数量完全达标，满意度调查中，群众和相关部门满意度较高。项目绩效目标未完成情况及原因分析：宣传方式不够多样，宣传活动深入群众力度不够，宣传效果需进一步提升。

后续工作计划：进一步加大对国家安全知识和相关法律法规的宣传力度，常态化开展宣传教育工作，构筑起维护国家安全的坚固人民防线。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出35.90万元，比2019年减少145.98万元，降低80.30%。主要原因是：一是按照自治区政府统一部署，压减一般性公用支出；二是新冠疫情原因，整体机关运行经费支出有所下降。

本部门2020年度日常公用经费支出35.91万元，比2019年减少145.97万元，降低80.30%。主要原因是：一是按照自治区政府统一部署，压减一般性公用支出；二是新冠疫情原因，整体机关运行经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我办2020年度无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我办2020年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我办2020年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我办无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：我办无主要领导干部用车;机要通信用车3辆，主要用于：配合区委督查室督查工作、配合区委机要通信工作、保障区委办公室工作正常运转;应急保障用车1辆，主要用于：保障区委办公室工作正常运转;执法执勤用车0辆,主要用于：我办无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：我办无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：我办无离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于我办无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我办无单位价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我办无采购单位价值50万元以上通用设备的需求;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我办无单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我办无采购单位价值100万元以上专用设备的需求。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李珂函    联系电话：0477-8595809