内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局2020年度决算公开报告（市财政）

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

    第一部分单位基本情况

     一、单位职能、职责

    （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和公安工作方针、政策、法律、法规，依法办事。 

    （二）及时收集掌握康巴什区内的各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定响应对策。 

    （三）维护康巴什区社会治安秩序，指挥、协调处置各类治安案件，承担康巴什区各项大型活动的安全保卫任务。 

    （四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织有序开展治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。 

    （七）法律、法规规定的其他职责。 

     二、机构设置

    独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。 

 

 

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年，单位本年收入预算合计1863.74万元，比上年减少72.52万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2020年，本单位年支出预算合计1882.09万元，比上年减少54.17万元，主要原因：2019年有补发工资，故2020年费用较2019年减少。

    二、关于2020年度决算情况说明

    （一）关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计1,882.09万元，其中：本年收入合计1,863.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余18.35万元；支出总计1,882.09万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余18.20万元。与2019年度相比，收入总计增减少79.59万元，下降4.10%；支出总计减少79.59万元，下降4.10%。主要原因：2019年有补发工资，故2020年费用较2019年减少。

    （二）关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计1,863.74万元，其中：财政拨款收入1,850.65万元，占99.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.08万元，占0.70%。

    （三）关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计1,863.89万元，其中：基本支出1,753.85万元，占94.10%；项目支出110.04万元，占5.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

    （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款收入总计1,850.65万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,850.65万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少68.42万元，下降3.60%；支出减少68.42万元，下降3.60%。主要原因：2019年有补发工资，故2020年费用较2019年减少。

    （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,850.65万元，其中：基本支出1,740.61万元，占94.10%；项目支出110.04万元，占5.90%。

    （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,740.61万元，其中：人员经费1,476.45万元，主要包括：基本工资301.37万元、津贴补贴806.42万元、奖金24.58万元、职工基本医疗保险66.16万元、机关事业单位基本养老保险122.88万元、其他工资福利支出53.55万元、退休费9.17万元，住房公积金92.32万元，，较上年减少166.58万元，主要原因是：2019年有补发工资，故2020年费用较2019年减少；公用经费264.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、维护维修费，较上年增加9.92万元，主要原因是：案件量上升、办案次数频繁，安保勤务较多，各项费用相对增加。

   （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为46.14万元，支出决算为37.29万元，完成预算的80.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为46.14万元，支出决算为37.29万元，完成预算的80.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一案件量上升、办案次数频繁，安保勤务较多，各项费用相对增加。

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

   本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出37.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

    因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出37.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出37.29万元，用于执法执勤车辆维修维护费、燃油费，车均运维费0.98万元，公务用车运行维护费支出较上年减少15.87万元，主要原因是一部分车辆年久老化，无法运行故费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为38辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

    三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    办案经费：预算安排46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要是坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

    1.办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为46万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。

 

 

 

    （三）部门评价项目绩效评价结果。

    办案经费; 为维护康巴什区内治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，每天巡逻24小时，出动警力100人次，出动警车32辆，出警率100%。确保提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，助推经济建设，确保辖区社会治安持续平稳。更好地为群众做好事、办实事、解难事，提高群众的满意度。

四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    本单位2020年度机关运行经费支出264.16万元，比2019年增加9.92万元，增长3.90%。主要原因是案件量上升、办案次数频繁，安保勤务较多，各项费用相对增加。本单位2020年度日常公用经费支出264.16万元，比2019年增加9.92万元，增长3.90%。主要原因是案件量上升、办案次数频繁，安保勤务较多，各项费用相对增加。

    （特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

 

    （二）政府采购支出情况

    本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

   （三）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车18辆,主要用于：执法办案及勤务用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

    第三部分名词解释

    （以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王巧玲    联系电话：0477-8580727

      附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什分局公开表（市财政）.xlsx