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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021年财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、项目绩效表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人民法院是自治区财政厅统管的自治区一级预算单位。2017年9月21日挂牌成立，2018年1月2日正式受理案件，是国家审判机关。
（二）部门主要职责
1、康巴什区人民法院依法独立行使基层人民法院职权，除依法管辖康巴什区范围内一审刑事、民事、行政、执行案件。
2、上级人民法院指定管辖案件。
3、其他法院依法移送的案件外，康巴法院已被最高院确定为跨行政区划管辖案件试点法院，集中管辖鄂尔多斯市范围内由基层人民法院受理的一审行政案件。
二、机构设置情况
机构设置方面，康巴什区法院设立党组会、院务会、审判委员会、法官大会4个决策机构，对全院审判执行以及政事务工作行使管理监督权。设5个内设机构，即立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、政治部、综合办公室、执行局。依照自治区高院的批复，先行设置1个派出机构，即哈巴格希人民法庭。
在人员编制方面，康巴什区人民法院是自治区法检两院统管以来，自治区编办首个直接核发《机构编制管理证》的基层政法单位。鄂尔多斯市康巴什区人民法院现有中央政法专项编制37个，自治区高院核定首批员额法官数26名。康巴什区法院现有员额法官24名、司法行政人员7名，聘用制书记员22名，领导班子配备院长1名、副院长2名、政治部主任1名、审判委员会专职委员2名。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算502.78万元，比2020年预算增加117.25万元，增长30.41%，增加主要是由于康巴什区法院受理案件数量逐年增加，经费保障相应增加。
支出预算502.78万元，比2020年预算增加117.25万元，增长30.41%，增加主要是由于康巴什区法院受理案件数量逐年增加，经费保障相应增加。
（一）2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入502.78万元，其中：一般公共预算拨款收入502.78万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出502.78万元，其中：基本支出72.13万元，占比14.34%；项目支出430.65万元，占比85.66%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于在职公益岗人员工资、办案业务支出、机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算502.78万元，包括：一般公共预算财政拨款502.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出502.78万元，比上年预算数增加117.25万元。主要用于人员经费、办案业务项目支出。
2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于干警养老保险支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，三公经费全为0，主要原因是法院系统以上划财政厅，三公经费已在财政厅做预算。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我厅机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因是法院系统以上划财政厅，机关运行经费已在财政厅做预算。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算430.65万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨进 联系电话：17604779833
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表、项目支出绩效目标表
