中共鄂尔多斯市康巴什区委员会统一战线工作部2021年部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　一、2021财政拨款收支预算总表 

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2021年政府采购预算表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　区委统战部贯彻党中央、自治区党委、市委关于统一战线工作的方针政策，落实区委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是： 

　　（一）贯彻执行党中央、自治区党委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，组织落实区委关于统一战线工作的重要部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 

　　（二）贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规。深入调查研究，及时向区委和市委统战部报告全区统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各街道和各有关部门的统一战线工作。 

　　（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线工作舆情并协调有关部门应对处置。 

　　（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派和区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 

　　（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持各民主党派履行职责、发挥作用。   

　　（六）全面落实党的民族政策，坚持和完善民族区域自治制度，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，坚持打好中华民族共同体的思想基础，加强依法治国，加强各民族交往交流交融，促进各民族和谐相处、和衷共济、和谐发展。协调处理民族工作中的重大问题，做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，促进民族事业发展。 

　　（七）贯彻落实党的宗教工作方针政策。依法管理宗教事务，坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪。健全宗教事务管理法规和制度，依法处置涉及宗教因素的矛盾和问题。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 

　　（八）贯彻落实党中央关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况并提出政策建议，联系、培养代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织等有关单位做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。 

　　（九）贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。 

　　（十）统一管理全区侨务工作和领导海外统一战线工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作，指导推动侨务宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权益。牵头开展港澳统一战线工作，做好台胞、台属有关工作。 

　　（十一）负责各街道党工委、各有关单位统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。 

　　（十二）完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市康巴什区委员会统一战线工作部部门预算包括：部本级预算。 

　　1.中共鄂尔多斯市康巴什区委员会统一战线工作部单位设置情况 

　　2021年，中共鄂尔多斯市康巴什区委员会统一战线工作部共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。 

　　2021年编制数为18人。其中行政编制人数6人，事业编制12人。2020年末财政供养人员实有人数12人，比上年净增加1人，其中在职人员12人，比上年净增加1人，其原因是新调入一名常务副部长；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是无退休人员。 

　　2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表                              

　　  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算341.17万元，比上年预算增加115.19万元，增长33.76%，增加主要是由于2021年增加了统一战线各领域活动，民族宗教工作、非公经济等活动的费用。 

　　支出预算341.17万元，比上年预算增加115.19万元，增长33.76%，增加主要是由于2021年增加了统一战线各领域活动，民族宗教工作、非公经济等活动的费用。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入341.17万元，其中：一般公共预算拨款收入341.17万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出341.17万元，其中：基本支出166.11万元，占比48.69%；项目支出175.06万元，占比51.31%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于机构运转、统一战线宣传、统一战线各领域活动等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算341.17万元，包括：一般公共预算财政拨款341.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转15.45万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类341.17万元，比上年预算数增加115.19万元。主要用于机构运转、统一战线宣传、统一战线各领域活动等方面的支出。 

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 .............。 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.16万元，比上年减少0.05万元，下降23.81%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。 

　　2、公务接待费0.16万元，比上年预算数减少0.05万元，下降23.81%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于统战部无公务用车。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.86万元，比上年增加0.14万元，增长1.3%。主要包括以下支出：办公室费2.22万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、培训费0.7万元、工会经费1.79万元、福利费2.99万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、印刷费1万元。增加的主要原因是工作人员增加，导致公用经费增加。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算142.05万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值XX万元以上大型设备XX台（套）等。 

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘慧           联系电话：0477-8595768 

　　  

　　第六部分  2021年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表