部门预算信息公开目录  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、政府采购预算表 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　1、贯彻执行国家、自治区、市关于环境保护的法律法规和方针政策；会同有关部门拟订全区生态环境保护规划并组织实施；参与拟订全区与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划等相关专项规划以及主体功能区划。 

　　2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理；调查并按权限处理全区生态环境污染事故和生态破坏事件；在上级业务主管部门的指导下，协调解决跨旗区的环境污染纠纷；负责全区突发环境事件的预警和应急工作。 

　　3、承担落实全区减排目标的责任。贯彻执行国家污染物排放总量控制和排污许可相关制度、办法，拟订主要污染物排放总量控制计划和控制措施；组织实施主要污染物减排措施，督查、督办、核查全区主要污染物减排任务的完成情况；组织实施环境保护目标责任制。 

　　4、负责提出全区环境保护领域固定资产投资的规模、方向和财政性资金安排意见。 

　　5、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作。按照审批权限，审批建设项目环境影响报告书、报告表、登记表；负责建设项目环境保护事中事后监督管理，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查。 

　　6、负责全区环境污染防治的监督管理。拟订全区各类环境要素污染防治制度，并组织实施；监督落实全区重点流域、重点区域的污染防治工作；牵头组织有关部门监督管理全区饮用水水源地环境保护工作；负责防治污染场所、设施的关闭、拆除或闲置许可或核准；组织开展环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。 

　　7、指导、协调、监督全区生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；向市环境保护局和区人民政府提出新建的各类国家级和地方级自然保护区的报批、审批建议，并协助管理各级自然保护区。 

　　8、负责全区核设施和辐射安全的监督管理。监督管理核与辐射污染防治工作；负责核与辐射环境事故应急处理；负责辐射安全许可证核发工作。 

　　9、负责全区环境统计、环境监测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布制度，并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网。 

　　10、负责对污染源企业自动监控设施行使现场监督检查工作；负责全区环境信息化和污染物在线监控平台的建设、运行和管理；负责监督全区污染源自动监控项目建设、验收、运行及维护工作;负责对全区主要污染物总量减排监测体系“三个率”达标情况实施监督管理；负责对辖区内机动车尾气检测机构的监督管理。 

　　11、负责全区环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护国际合作与对外交流。 

　　12、组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。 

　　13、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。   

　　二、机构设置情况 

　　生态环境分局内设综合办公（党建、财务、人事）室、行政审批室、政策法规（综合、生态环境保护督察、生态环境执法监督）室、水环境管理室、大气环境管理（噪声、辐射安全、应对气候变化与国际合作）室、土壤生态环境管理（固体废物管理）室、宣教室7个科室，以及生态环境监察大队和环境污染物在线监控（信息）中心2个二级单位。 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算221.04万元，比上年预算增加9.26万元，增长4.4%，增加主要是由于本年度人员增加，人员经费和公用经费增加，此外，今年我局将迎接国家、自治区两轮生态环境督察，需要消耗大量人力物力财力。 

　　支出预算221.04万元，比上年预算增加9.26万元，增长4.4%，增加主要是由于本年度人员增加，人员经费和公用经费增加，此外，今年我局将迎接国家、自治区两轮生态环境督察，需要消耗大量人力物力财力。 

　　（一）2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入221.04万元，其中：一般公共预算拨款收入221.04万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出221.04万元，其中：基本支出221.04万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。基本支出主要用于机构运转、人员经费和公用经费等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算221.04万元，包括：一般公共预算财政拨款221.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类221.04万元，比上年预算数增加9.26万元。主要用于机构运转、人员经费和公用经费等方面支出。 

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。    

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算5.93万元，比上年增加0.02万元，增长0.45%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费5.58万元。 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是部门无因公出国(境)费用支出。 

　　2、公务接待费0.35万元，比上年预算数增加0.02万元，增长6.1%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费5.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算17.76万元，比上年增加1.24万元，增7.5%。主要原因是本年度人员增加，此外，今年我局将迎接国家、自治区两轮生态环境督察，需要消耗大量人力物力财力。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　无。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆2辆，其中：执法执勤车辆2辆，单位价值100万元以上大型设备1套。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：马溶           联系电话：19904775723 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开的9张表