部门预算信息公开目录 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2020年部门预算公开表  

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、政府采购预算表  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　贯彻落实各级有关智慧城市建设重大战略、规划和政策；研究拟订全区智慧城市发展战略、宏观规划、统一规范和技术标准，并组织实施；参与全区智慧城市基础建设和应用系统项目建设工作，协调管理全区信息基础设施；承担全区各领域涉及智慧城市规划、建设等项目的统筹协调工作；承担推进各部门、各行业数据共享及应用关联事宜，整合全区智慧城市相关部门的智慧系统和行业数字化平台，及时处理中心运行中存在的问题；承担智慧城市总体运营情况的定期汇总和分析工作，为全区经济社会发展提供决策依据；承担进驻部门人员的管理和培训工作；承担全区智慧城市领域对外交流合作工作；完成上级交办的其他事宜。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）  综合办公室 

　　负责机关日常运转工作。承担会务、机要保密、政务公开、档案管理、党建、党风廉政建设、巡视巡查、宣传思想、意识形态、人事人才、理论业务学习、精神文明建设、工会、共青团、妇联、财务、固定资产管理、实绩看和等综合协调事务方面工作； 

　　（二）  数据资源智慧调度办公室 

　　    负责研究拟订全区智慧城市发展战略、宏观规划、统一规范和技术标准，并组织实施；参与全区智慧城市基础设施和应用系统项目建设工作，协调管理全区信息基础设施；整合全区智慧城市相关部门的指挥系统和行业数字化平台，推进各部门、各行业数据信息共享，实现数据汇聚融合、互联互通，定期汇总和分析，研究解决平台运行过程中存在的问题；组织开展人才培训、对外交流和研讨等活动；负责统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作； 

　　（三）  精细化管理办公室 

　　负责研究制定城市精细化管理工作标准，建立健全城市精细化管理工作，建立健全城市精细化管理监督考核评价机制，优化精细化管理平台功能；负责城市网格区域划分、网格员培训，受理和录入城市基础部件、事件案件甄别、任务派遣、核查、协调对接城市管理相关单位等各项工作； 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算335.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，增加主要是由于康巴什区智慧城市服务中心2019年成立，2019年度未做预算。 

　　支出预算335.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，增加主要是由于康巴什区智慧城市服务中心2019年成立，2019年度未做预算。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入335.28万元，其中：一般公共预算拨款收入335.28万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转  0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出335.28万元，其中：基本支出179.28万元，占比53%；项目支出156万元，占比47%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、项目支出等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算335.28万元，包括：一般公共预算财政拨款335.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类335.28万元，比上年预算数增加0万元。主要用于机构运行、项目支出。 

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于康巴什区智慧城市服务中心无此项支出。 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加主要是由于鄂尔多斯市康巴什区智慧城市服务中心无此项支出。 

　　2、公务接待费0.17万元，比上年预算数增长0万元，增长0%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加主要是由于鄂尔多斯市康巴什区智慧城市服务中心无此项支出。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.7万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是鄂尔多斯市康巴什区智慧城市服务中心2019年7月成立，2019年度未做预算。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额136万元，其中：政府采购货物预算136万元，政府采购工程预算136万元，政府采购服务预算136万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　1、鄂尔多斯市康巴什区大数据智慧社区管理平台位于康巴什区铭鑫尊园小区，针对整个楼盘做智慧社区全面改造，采用增强现实技术，对实时监控视频中的建筑、设备和重点目标进行标注形成标签，通过标签展示详细信息，实现数据可视化； 

　　2、城市网格管理智能屏控系统为构建智能化网格管理新模式，拟在一类网格（中轴线）及人员密集网格显著位置安装智慧化导视牌，涵盖媒体广告发布、智慧旅游、智慧出行、智慧管理、便民服务查询等功能，实现网格数据的及时、准群和公开化，推进城市现代化、精细化管理水平。 

　  二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：谭向伟           联系电话：0477-8394851 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区智慧城市服务中心2020年度部门预算公开表