部门预算信息公开目录  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费预算表 

　　九、政府采购预算表 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责。鄂尔多斯市公安局交通管理支队康巴什区大队于2006年4月经市编委、鄂尔多斯市公安局批准正式成立。大队主要负责康巴什区道路交通管理、交通安全执法、车驾管业务、交通事故处理等工作。 

　　二、机构设置情况。目前大队内设15个职能中队，包括：内务中队、督察中队、宣传中队、设施保障中队、执法服务中心、事故处理中队、车辆管理分所、指挥中心、特勤中队、岗勤一中队、岗勤二中队、岗勤三中队、岗勤四中队、路勤一中队、路勤二中队。机构人员情况，现有工作人员287名，市直行政编制民警16人，市直事业编制民警16人，管委会财政拨付工资协勤98人，管委会财政拨付文职95人，市直财政拨付工资协勤62人。 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算2355.49万元，比上年预算减少211.68万元，下降8.25%，增加主要是由于大队人员减少，导致工资福利津贴等支出减少。 

　　支出预算2355.49万元，比上年预算减少211.68万元，下降8.25%，增加主要是由于大队人员减少，导致工资福利津贴等支出减少。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入2355.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2355.49万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。 

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出2355.49万元，其中：基本支出2055.49万元，占比87.26%；项目支出300万元，占比12.74%；无事业单位经营支出。 

　　主要用于“机构运转、专业活动以及道路交通管理等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算2355.49万元，包括：一般公共预算财政拨款2355.49万元，无政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1、一般公共服务类2055.49万元，比上年预算数减少361.68万元。主要用于辖区日常道路交通管理工作支出。 

　　2、项目支出类300万元，比上年预算数增加150万元。主要用于交通设施维修维护及购置人员服装。 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算88.13万元，比上年减少0.08万元，下降0.09%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元。 

　　2、公务接待费3.3万元，比上年预算数减少0.08万元。减少主要是因为响应上级压缩公务接待费用的要求，节约公务接待费用支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费84.82万元，比上年预算减少0万元，下降0万元。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算78.08万元，其中办公费24万元，印刷费 5万元，咨询费0.1万元，手续费 0.13万元，水费3万元，电费4万元，邮电费0.2万元，差旅费2万元，维修（护）费 2万元，租赁费0.5万元，培训费0.2万元，专用材料费2万元，劳务费 2万元，委托业务费0.15万元，工会经费12.3万元，福利费 20.5万元，比上年减少4.84万元，下降5.83%。主要原因是2020年我大队人员有所减少，工会经费与福利费有所下降。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额57.9万元，其中：政府采购工程预算57.9万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　2020年度，大队将严格按照预算执行年度支出，政府采购项目将严格履行政府采购手续，同时，于本年度内完成采购及验收工作。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有车辆38辆，均为执勤执法车辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张海龙     联系电话：15104775795 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　详见附表 ：内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通管理支队康巴什区大队2020年预算公开表.pdf