部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.主要职能。

贯彻执行有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规；研究拟订全区机构编制管理、车辆编制管理的制度和办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制。

研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订区直属机关和街道党政机关机构改革方案并组织实施；拟订区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

协调全区各部门之间、各部门与街道之间的职责分工。

研究提出全区行政编制、政法专项编制和事业编制总额分配及调整建议；负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；贯彻执行事业单位登记管理有关政策，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

审核区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核全区人民团体的机构编制事宜。

负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

负责全区各级机关、事业和国有企业单位车辆编制管理工作；审定区直行政、事业、国有企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作，定期进行监督检查。

负责全区行政审批制度改革工作。

二、承办区委、区政府、上级业务主管部门和区机构编制委员会交办的其他事项。

2.机构设置情况

（一）综合办公室

负责机关日常运转和综合协调工作。承担文电、会务、保密、机要、档案等工作。负责综合性文稿起草、公文核稿、内部督查、财务、后勤保障和固定资产管理等有关政务事务工作。负责协调推进机关规范化、制度化建设以及机构编制信息化建设工作。负责机构编制信息宣传工作。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。负责全区行政、事业单位车辆编制管理工作。协同办理车辆新增、报废、更新、转户等手续。

（二）综合业务室

研究拟订全区党政群机关、人大、政协机关、纪检监察机关和街道办事处机构改革方案。审核区直机关“三定”规定并进行评估。负责全区行政编制、政法专项编制管理和核定工作。负责区直党政群机关、人大、政协机关、纪检监察机关、街道办事处的职能职责、内设机构、人员编制和领导职数的管理工作。协调区直机关、各街道办事处的职责和事权划分。负责相对集中行政许可权改革工作。研究拟订全区事业单位改革和机构编制管理创新等方案。拟订全区事业机构编制管理办法。负责全区事业编制管理和分配。负责区直属事业单位和区直各部门所属事业单位的职能职责、机构规格、内设机构、人员编制、领导职数及机构类别等管理工作。负责全区综合行政执法改革工作。承担康巴什区分类推进事业单位改革领导小组办公室的日常工作。监督检查全区行政机关、事业单位贯彻执行机构编制法律法规、政策规定情况。监督检查区直各部门“三定”规定的执行情况和事业单位审批事项落实情况。负责全区机构编制实名制管理工作。监督检查车辆编制落实情况。负责全区空编使用计划的审核备案工作。负责全区机关、事业单位网上名称管理工作。受理有关违反机构编制法规纪律的检举和投诉。负责开展机构编制违纪违规行为预防教育。贯彻执行国家有关事业单位登记管理法规政策和自治区事业单位登记管理实施办法。负责本级登记管辖范围内事业单位的登记工作。负责本级登记管辖范围内机关群团组织等统一社会信用代码证办理工作。依法维护核准（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，监督管理事业单位登记有关法规规章的执行情况，依法查处违法行为。

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算183.83万元，比上年预算增加17.58万元，增长9.5%，增加主要是由于2019年年末我单位有人事关系调整，人员增加形成。

支出预算183.83万元，比上年预算增加17.58万元，增长9.5%，增加主要是由于2019年年末我单位有人事关系调整，人员增加形成。

（一）、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入183.83万元，其中：一般公共预算拨款收入   183.83万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出183.83万元，其中：基本支出156.83万元，占比85%；项目支出27万元，占比15%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构编制业务方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算183.83万元，包括：一般公共预算财政拨款183.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类183.83万元，比上年预算数增加17.58万元。主要用于人员经费及机构编制业务工作支出。   

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元，比上年增加0.03万元，增长17.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。增加主要是由于根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0元形成。

2、公务接待费0.17万元，比上年预算数增加0.03万元，增长17%，主要是我单位2020年度编制预算人数较19年增加3人，预算人员经费时公务接待费用增加形成。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无公务用车。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.7万元，比上年增加1.2万元，增长13%。主要原因是编制2020年预算时，我单位实有工作人员较2019年度编制预算时增加3人，故机关运行经费较上年度增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2020年无重点项目预算绩效目标设置。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，通用类设备4.08万元，占总资产的43%，家具、用具、装具及动植物5.2万元，占总资产的55%，无形资产0.18万元，占总资产的2%。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘耀东    联系电话：0477-8590591

 

第六部分  2020年部门预算公开表

详见附表：中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门预算公开表。