部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、2020财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　开展档案和地方史志管理工作，服务经济社会发展。业务范围：党政机关、团体、企业、事业单位的永久、长期档案收集、管理、查询利用；地方特色档案资料收集、征集；地方史志和重要党史资料收集整理；档案史料编辑出版；档案信息资源开发；社会利用档案资源服务。

　　二、机构设置情况

　　康巴什区档案史志馆于2019年3月份经区委批准成立，属区委直属事业单位，共核定事业编制10个，领导职数4个（1正、3副），主要负责全区档案收集保管利用和志鉴类史类的整理编纂工作。区档案史志馆现有领导干部11名，其中工作人员7名（1名公益性岗位人员），原政府办公室档案室工作人员5名，街道办事处和其他旗区调入2名。内设综合办公室，档案室，史志室3个股室，其中档案室具体负责区各部门档案移交审核、档案数字化、实物档案收集整理工作，史志室具体负责志鉴类刊物的编撰整理、志鉴类史料收集入馆工作。

　　第二部分  2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 154.89万元，比上年预算减少5.57万元，下降36%，减少主要是由于今年项目经费同比去年下调28%。

　　支出预算154.89万元，比上年预算减少5.57万元，下降36%，减少主要是由于今年项目经费同比去年下调28%。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入154.89万元，其中：一般公共预算拨款收入   154.89万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出154.89万元，其中：基本支出122.89万元，占比79%；项目支出32.00万元，占比21%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运行、人员工资、档案选编、志鉴制作设计出版印刷等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算154.89万元，包括：一般公共预算财政拨款154.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类154.89万元，比上年预算数减少5.57  万元。主要用于“机构运行、人员工资、档案选编、志鉴制作设计出版印刷等”方面支出。

　　2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于无 。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.13万元，比上年增加0.01万元，增长7 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于2020年无预算，

　　2、公务接待费0.13万元，比上年预算数增加0.01万元，增加7%。主要原因工作人员增加1人，公用经费列入预算，导致公务接待费相应增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置0   万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于2020年无预算。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.82万元，比上年增加0.53万元，增长7%。其中：办公费1.40万元、手续费0.06万元、邮电费0.09万元、差旅费0.76万元、租赁费0.23、培训费0.50、公务接待费0.13万元、劳务费0.06万元、工会经费1.33万元、福利费2.23万元。主要原因是人员增加1人，公用经费列入预算，导致机关运行经费预算较上年增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　其他无

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　根据本部门重点项目预算绩效目标设置情况予以说明。

　　2020年我单位无重点项目预算绩效

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，我单位无公用车辆、无大型设备。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 薛梅          联系电话：0477-8595883

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区档案史志馆2020年预算公开9张表（已在财政综合预算系统统一设置）。