部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、2020年财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、政府采购预算表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1、贯彻执行国家、自治区公路、水路交通运输行业的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

　　2、研究拟定公路、水路交通运输行业发展中长期规划并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

　　3、组织协调实施重点公路、水路交通工程建设。

　　4、协助市公共交通管理部门做好全区公共交通运营工作。

　　5、指导全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。

　　6、负责水上交通行业管理，协调上级交通部门对船舶及水上设施的登记检验工作；负责船舶及水上设施的日常监督管理；负责渔船的检验及监督管理。

　　7、指导交通运输行业体制改革；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；监督交通运输行业行政执法工作。

　　8、指导执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范，推动行业技术进步。

　　9、负责地方公路管理和养护的监管。

　　10、负责交通战备方面的相关工作。

　　11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　康巴什区交通运输局设2个内设机构：

　　1、综合办公室

　　负责机关日常运转工作。具体负责机关会议组织、综合材料起草、文秘、政务信息、档案、信访、保密工作；负责党建、统战、宣传工作；负责人事管理、干部职工考勤、考核工作；负责教育培训工作；负责市区长热线转办工作；负责网络维护工作；负责车辆管理工作；负责贯彻全区交通运输系统行政执法和依法治交各项方针政策的宣传落实。负责宣传、贯彻、执行有关财务方面的法律、法规和政策；负责局机关财务管理工作、专项资金管理和预决算工作；监督、检查、审计局系统各单位的财务管理及财务规定的落实情况；对交通建设各项资金进行监督管理；负责公共财产、固定资产清查和管理工作。

　　2、综合业务室（行政审批室）

　　负责编制全区公路建设的中长期规划并监督实施；负责公路建设项目的管理、监督和检查工作；负责全区公路路产、路权管理；负责公路、海事的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；负责交通运输行政审批事项的办理和日常业务工作。负责道路交通运输市场建设、行业监管和各项指标数据、运输企业统计报表工作；协助市公交管理中心做好康巴什区公共交通运营工作；负责宣传贯彻执行交通运输有关的安全生产方针、政策、法律、法规；负责全区交通运输安全生产信息的搜集、整理、分析和上报工作；协助有关部门做好交通运输行业安全生产事故调查处理工作；联系道路运输行业主管部门做好道路运输市场安全生产工作。贯彻执行党和国家新时期有关交通战备工作的方针政策，落实上级和区委政府对交通战备工作的要求；承担全区交通战备日常工作；负责交通战备建设、交通保障规划、计划的制定和实施；收集整理交通战备资料，组织拟订各种文稿，提出贯彻国防要求的意见和建议。 

    第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算215.57万元，比上年预算增加34.29万元，增长18.91%，增加主要是由于本年单位人员增加导致人员经费增长。

　　支出预算215.57万元，比上年预算增加32.99万元，增长22.25%，增加主要是由于本年单位人员增加导致人员经费增长。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入215.57万元，其中：一般公共预算拨款收入215.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出215.57万元，其中：基本支出158.57万元，占比73.55%；项目支出57万元，占比26.45%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于单位机构人员工资发放、机构运转、公路建设、公路养护及交通行业安全生产工作等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算215.57万元，包括：一般公共预算财政拨款215.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.交通运输支出类215.57万元，比上年预算数增加215.57万元。主要用于单位机构人员工资发放、机构运转、公路建设、公路养护及交通行业安全生产工作等方面支出。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.01万元，比上年增加0.05万元，增长1.68%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费0.22万元，比上年预算数增加0.05万元，增长29.41 %，增加主要原因是人员增加，导致公务接待费增长。

　　3、公务用车购置及运行维护费2.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.05万元，比上年增加2.57万元，增长30.27%。主要包括以下支出：办公费1.8万元、印刷费0.2万元、水费0.26万元、邮电费0.35万元、差旅费0.4万元、培训费0.3万元、委托业务费0.38万元、工会经费1.63万元、福利费2.72万元、公务用车维护费2.79万元，公务接待费0.22万元，2020年我单位机关运行经费增长主要原因是主要原因是机关人数增加，导致运行经费增长。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。 

　　 第三部分  其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　我单位2020年无重点项目预算。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年12月31日，共有车辆1辆， 为执法执勤车辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任益达           联系电话：0477-8599828 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区交通运输局2020年度部门预算公开表。