部门预算信息公开目录

 

  第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

   第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

   第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

 

   第四部分  名词解释

 

   第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

   第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表 

 

第一部分  本部门概况

 

   一、主要职能、职责

  （一）传达贯彻党中央、自治区党委关于巡视巡察工作精神及市委、区委巡察工作的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
  （二）负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。
  （三）承担政策研究、制度建设等工作。
  （四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行办。
  （五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
  （六）对接联络市委巡察办，承接相关工作和落实相关安排部署。
  （七）完成区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
   二、机构设置情况

区委巡察机构于2017年4月成立，设立“一办两组”。区委2个巡察组共核定行政编制4名，科级领导职数为4名（2正2副）。区委巡察工作领导小组办公室行政编制5名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数3名（1正2副），事业编制8名。巡察办内设综合办公室、综合业务室。综合办公室承办巡察机构日常事务性工作，具体负责文电收发、会议筹备服务、机要保密、党群工作；负责财务、固定资产管理、车辆管理、目标考核、人事、干部考核监督管理培训、后勤等服务保障工作；管理巡察发现的问题线索，以及巡察组长库、人才库、智库相关工作；负责与巡察工作协作机制成员单位沟通联络；负责组织编制巡察工作中长期规划、年度计划和工作方案，调查研究、制度建设等工作。综合业务室承担巡察业务统筹指导和重要文件文稿起草、巡察报告及有关材料审核等工作；负责统筹协调纪委监委机关和组织、宣传等部门开展巡察整改日常监督工作，跟踪了解被巡察党组织整改落实情况，督办区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项，建立巡察成果运用管理台账，承担巡察成果运用制度研究等工作；负责贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委关于巡察工作的决策部署并进行督办，对接联络市委巡察工作等日常事务。

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 222.25 万元，比上年预算增加43.54万元，增长19.5%，增加主要是由于根据工作需要新增4名工作人员。

支出预算 222.25 万元，比上年预算增加43.54万元，增长19.5%，增加主要是我单位2020年度编制预算人数较2019年增加4人。

（一）、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入 222.25  万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.25  万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0%；上年结转0  万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出  222.25 万元，其中：基本支出194.25  万元，占比 87.4%；项目支出 28 万元，占比 12.6 %；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、宣传活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算222.25万元，包括：一般公共预算财政拨款222.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类222.25万元，比上年预算数增加43.54 万元。主要我单位2020年度编制预算人数较2019年增加4人。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。     

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.63万元，比上年增加3.86万元，增长33.2%。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于本单位没有因公出境。

2、公务接待费0.47 万元，比上年预算数增加0.14万元，增长29.8%。

3、公务用车购置及运行维护费 11.16  万元，比上年预算增加3.72万元，增长33.3%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  11.16 万元，比上年预算增加3.72万元，增长33.3%。增加主要是由于2019年新购买一辆公务用车，现实有车辆3辆。

   四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算 23.11万元，比上年增加6.37万元，增长27.6%。主要包括以下支出：办公费6.20万元、公务接待0.47万元、工会经费1.98万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费11.16万元。主要原因是我单位2020年度编制预算人数较2019年增加4人，新购买一辆公务用车。

   五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   0万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据本部门重点项目预算绩效目标设置共有5项，均市般公共预算拨款收入，主要包括：网络安全维护经费、巡察专项宣传费、党建经费、办公设备购置，预算合计28万元。

  二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 3 辆， 其中：机要应急车辆 3 辆.

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杨小云          联系电话：0477-8395062

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开的9张表（已在财政综合预算系统统一设置）。