第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、2020财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算表 

第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

　　鄂尔多斯市康巴什区农牧和水利局前身是康巴什区统筹城乡发展管理局，于2019年机构改革后更名为康巴什区农牧和水利局，是区人民政府工作部门，为正科级。区农牧和水利局主要职责是贯彻党中央关于农牧、水利、扶贫等工作的方针政策，落实自治区党委、市委、区委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农牧、水利、扶贫开发等工作的集中统一领导;研究拟订全区水利和水土保持、农牧业、农村牧区、扶贫和统筹城乡工作的相关政策、发展战略、有关规划并组织实施；负责水利和水土保持、农牧业、扶贫工作的信息化体系建设,开展统计并发布信息；负责制定实施生态移民相关政策,监督指导农村环境卫生综合治理等工作。

　　区农牧和水利局现有干部职工32人，其中在编人员26人（科级干部5人，一般干部职工21人），公益性岗位6人。

　　鄂尔多斯市康巴什区农牧和水利局执行《行政单位会计制度》。

　　二、机构设置情况

　　康巴什区农牧和水利局内设综合办公室、综合业务室两个内设机构。综合办公室负责机关日常运转工作，承担机关党建、文秘、会议组织、宣传、学习、保密、政务公开、党风廉政、督查、干部人事、考核、深化改革、档案管理、机关日常事务等工作;负责各类专项资金管理、使用、报账、预决算及日常会计核算、国有资产和政府采购等工作。综合业务室(行政审批室)负责农牧、水利、河长制、扶贫及人口转移等各项工作的监督管理和整体推进。

　　站在新时代的历史起点上，康巴什区农牧和水利局将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。坚持以人民为中心的发展思想，推进全面从严治党，不断强化党员政治意识和党性意识，坚持以生态建设和管理为主要任务，切实加强自身建设，不忘初心、牢记使命，为康巴什区高质量发展贡献力量。

    一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算385.15万元，比上年预算减少73.51万元，下降16%，减少主要是由于机构改革职能划转，项目经费及人员经费减少。

　　支出预算385.15万元，比上年预算减少73.51万元，下降16%，减少主要是由于机构改革职能划转，项目经费及人员经费减少。

　　（一）2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入385.15万元，其中：一般公共预算拨款收入385.15万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出385.15万元，其中：基本支出350.15万元，占比91%；项目支出35万元，占比9%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、人员经费，项目支出等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算385.15万元，包括：一般公共预算财政拨款385.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

　　2.社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

　　3.农林水支出385.15万元，比上年减少73.51万元。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算6.04万元，比上年减少2.91万元，下降33%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2.公务接待费0.46万元，比上年预算数减少0.12万元，下降21%。

　　3.公务用车购置及运行维护费5.58万元，比上年预算减少2.79万元，下降33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.58万元，比上年预算减少2.79万元，下降33%。减少主要是由于机构改革职能划转，公务用车减少一辆。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.4万元，比上年减少5.71万元，下降19.6%。主要原因是压缩“三公”经费此项费用减少。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。

    一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　本部门重点项目预算绩效目标设置4项共计35万元，均为一般公共预算拨款收入，具体为：

　　（一）为防止淤地坝出现坍塌,保障下游设施及居民安全，开展淤地坝维修工作，年内计划完成3座淤地坝维修；

　　（二）加大河道“四乱”清理整治力度，保护河道生态环境，达到“河畅、水清、岸绿、景美”的目标；

　　（三）按照上级要求组织区内企业参展，为有竞争力的农产品及企业提供更广阔的发展平台；

　　（四）保障广大农牧民权益，依法依规圆满完成农村牧区集体产权制度改革工作验收。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆0辆，动物卫生检验检疫车1辆，主要用于动物卫生检验检疫下乡等工作；水利防汛车1辆，主要用于水利水保及防汛检查等。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　联系人：任尚佳           联系电话：0477-8595991

    详见附表：部门预算公开的9张表。