目录 

　　  

　　第一部分部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分部门决算公开表 

　　  一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　   七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　   八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

    （一）贯彻落实国家、自治区、市关于安全生产方面的法律法规的措施办法;制定康巴什新区安全生产规划、计划，分析和预测新区安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题。 

    （二）承担新区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调各街道和各部门的安全生产工作。 

    （三）负责汇集和发布新区安全生产信息、综合管理新区安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；配合上级政府和部门开展一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调生产安全事故应急救援工作；综合指导安全生产应急救援队伍的建设和运行工作。 

    （四）承担新区安全生产委员会办公室日常工作，检查落实安委会各成员单位安全生产责任制，制定和分解新区安全生产控制考核目标，按年度进行考核和检查落实。 

    （五）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，并对本行政区域内的建设项目安全设施“三同时”实施综合监督管理。 

    （六）负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等八大行业和石油天然气长输管道行业的安全生产工作。配合上级部门依法申报办理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山企业安全生产许可证。 

　　（七）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。监督检查重大危险源监控、重大事故隐患整改工作，配合上级部门依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

　　 （八）负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作，配合上级部门开展职业卫生安全许可证的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

    （九）组织指导安全生产宣传教育工作，负责组织新区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业工作、特种设备作业人员除外）的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作（煤矿矿长安全资格除外），监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。 

　　（十）组织拟订安全生产科技规划，组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产科学技术研究和技术推广工作。 

　　（十一）承担法律法规和政府赋予的其他安全生产管理职责，承办新区管委会和上级业务部门交办的其他事项。 

　　 二、机构设置及单位构成情况 

　　康巴什新区安全生产监督管理局于2007年5月经市编委批准成立，根据机构设置职能职责要求，安全生产监督管理局设局长1名、副局长2名。下设综合办公室、安监一室、安监二室、安全生产综合监察大队、天然气管道监管站、安全生产应急办公室、职业卫生监管站、宣教科8个科室。 

　　第二部分2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　本部门年初预算数629.24万元，决算数543.93万元，其他收入0.55万元，上年结转结余3.53万元，本年共收入548万元，决算数较年初预算数减少85.31万元，实际拨款占预算数的86%。主要原因：安全生产综合监管应急指挥信息化平台2017年开始运行，项目预算数265万元，项目支出133.34万元，产生相关费用减少。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计548.00万元，其中：本年收入合计544.48万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.53万元；支出总计548.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余36.85万元。与2016年度相比，收入总计增加210.09万元，增长62.20%；支出总计增加210.09万元，增长62.20%。主要原因：一是遵照上级文件要求开展相关宣传活动次数增加；二是开展培训、专家下企业检查次数增加；三是安全生产综合监管应急指挥信息化平台2017年开始运行，产生项目支出费用。 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计544.48万元，其中：财政拨款收入543.93万元，占99.90%；其他收入0.55万元，占0.10%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计511.15万元，其中：基本支出377.80万元，占73.90%；项目支出133.34万元，占26.10%。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计547.45万元，其中：年初结转和结余3.53万元；支出总计547.45万元，其中：年末结转和结余36.30万元。与2016年度相比，收入增加209.54万元，增长62.00%；支出增加209.54万元，增长62.00%。主要原因：一是临时聘用人员工资增涨；二是因我部门安全生产工作的深入开展，相继开展宣传、培训和专家巡查等活动的次数增加，导致宣传资料印刷费、培训费及专家咨询费有所增加，三是安全生产综合监管应急指挥信息化平台2017年开始运行，产生项目支出费用。 

　　（四）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计511.15万元，其中：基本支出377.80万元，占73.90%；项目支出133.34万元，占26.10%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出377.81万元，其中：人员经费339.35万元，主要包括：由基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加40.42万元，主要原因是：2017年津贴补贴、临时工工资较上年有所增长；公用经费38.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、公车运行维护费、物业管理费、工会经费，较上年增加3.00万元，主要原因是：2017年增加费用主要用于安全生产月租赁费、品质小区帮扶包联维修费，工会经费较上年增加 。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.50万元，支出决算为3.06万元，完成预算的47.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.06万元，完成预算的51.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年大力压缩三公经费支出。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.06万元，用于开展安全生产巡查检查工作车辆燃油费及车辆维修保养费，车均运维费1.50万元，较上年减少0.97万元，主要原因是2017年大力压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出38.46万元，比2016年增加3.00万元，增长8.50%。主要原因是：一是因为我部门外出培训、外出学习和外派任务次数增加，导致差旅费、培训费和公务用车维护费增长；二是因材料上涨物价的升高，故办公用品、宣传品印刷印制和办公设备耗材价格升高。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，安监局在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，落实全面从严治党，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，着力提升领导班子执政能力和干部队伍综合素质，牢固树立以人为本、安全发展理念，坚守安全生产“红线意识”和“底线思维”，强化安全生产责任落实，加大安全生产监督检查工作力度，深化重点行业领域专项整治和“打非治违”行动，扎实推进隐患排查治理各项措施的落实，全面加强安全生产宣传教育培训和应急救援体系建设，有效预防和减少了生产安全事故的发生，全区安全生产工作继续保持了健康、稳定、好转的态势。 

　　第三部分名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。                                                                                                

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。                      

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张艳莉     联系电话：0477-8595902