内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区电教实验考试中心2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯执行有关电教信息化、实验教学及招生考试等方面的政策规定，拟订全区现代教育技术、实验教学研究和教育招生考试工作规划，并组织实施；承担全区中小学信息技术、动漫教学、实验教学的教研、质量监控、检测和评价工作；承担全区教育信息化的推进及科技创新工作；承担各级各类教育招生考试的组织实施工作；完成上级交办的其他事项。-机构设置及单位构成情况

主任：白江桥

副主任：陈磊、郑彬

成员：孟建国、盛龙、张凌、郑天置、张晶

单位由电化教育、实验科技、招生考试构成。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门综合收入163.01万元、综合支出196.57万元，财政拨款收入125.48万元、其他收入37.53万元、财政拨款支出196.57万元、年末财政拨款结转和结余20.46万元,综合收支年初预算数126.43万元，财政拨款年初预算数126.43万元。。

综合收入与年初预算数相比,增加36.58万元,增长了28.93%,综合支出与年初预算数相比增加70.14万元,增长了55.48%。增加原因为：我单位收到市教育局拨付考试考务费。

财政拨款收入与年初预算数相比,减少0.95万元,减少了0.75%,财政拨款支出与年初预算数相比增加70.14万元,增长了55.48%。增加原因为：我单位支付了市教育局拨付的考试考务费以及支付了城域网机房网络服务费。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计217.03万元，其中：本年收入合计163.01万元，年初结转和结余54.02万元；支出总计217.03万元，其中：年末结转和结余20.46万元。与2016年度相比，收入总计增加58.37万元，增长36.80%；支出总计增加58.37万元，增长36.80%。主要原因：我单位于2016年4月成立，上年结转和结余致使收入增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计163.01万元，其中：财政拨款收入125.48万元，占77.00%；其他收入37.53万元，占23.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计196.57万元，其中：基本支出196.57万元，占100.00%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计176.96万元，其中：年初结转和结余51.48万元；支出总计176.96万元，其中：年末结转和结余9.64万元。与2016年度相比，收入增加40.42万元，增长29.60%；支出增加40.42万元，增长29.60%。主要原因：我单位于2016年4月成立，上年结转和结余致使收入增加，2017年支付了城域网机房网络服务费，致使支出增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计167.32万元，其中：基本支出167.32万元，占85.10%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.33万元，其中：人员经费113.97万元，主要包括：基本工资30.25万元、津贴补贴35.24万元、其他社会保障缴费6.08万元、绩效工资29.55万元、奖励金0.2万元、住房公积金8.49万元、购房补贴4.16万元”），较上年增加45.01万元，主要原因是：我单位于2016年4月成立，因人员增加致使人员经费增加；公用经费53.36万元，主要包括：办公费36.24万元、印刷费1.58万元、邮电费0.1万元、维修（护）费2.53万元、租赁费1.9万元、培训费3.97万元、专用材料费0.39万元、劳务费6.52万元、办公设备购置0.13万元，较上年增加37.26万元，主要原因是：我单位于2016年4月成立，因人员增加致使公用经费增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度无财政拨款“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈磊     联系电话：0477-8594080