第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区环境保护局基本情况

一、部门职能

康巴什新区环境保护局是新区环境保护工作的主管部门，负责贯彻执行环境保护法律、法规、规章和政策，负责编制并组织实施康巴什新区环境保护规划、计划，担负着辖区污染物总量控制与减排、环境污染防治与监督管理、污染物在线监控管理、环境影响评价初审转报及审批、第三产业环保前置审批、环境监察、农村生态环境保护、环保宣传教育等多项重要工作职责，负责重大环境问题的统筹协调、监督管理及应急处置，同时承担康巴什新区创建国家环境保护模范城市领导小组办公室、大气污染防治领导小组办公室、水污染防治领导小组办公室各项工作。 

二、机构设置及单位构成情况

环保局内设综合办公室、大气环境管理科、水环境管理科、土壤环境管理科、环评与监督管理科和环保宣教中心6个科室，以及环境监察大队和污染物在线监控中心（环境信息中心）等2个二级单位。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入总计804.62万元，其中财政拨款收入637.89万元、其他收入20万元、年初结转结余146.74万元。支出总计804.62万元，其中一般公共服务支出494.03万元、年初结转结余310.59万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计804.62万元，支出总计804.62万元。与2015年度相比，收入增加445.29万元，增长123.9%；支出增加445.29万元，增长123.9%。主要原因：一是提高环保工作要求，加大水气土污染防治、环境监管执法等各项工作推进力度，提升环保整体工作水平，为十三五规划开好头起好步打好基础；二是加大环保队伍建设，加强环境信息中心建设、环保业务设备配置等方面能力建设，为做好环保工作做好保障;三是加大环保宣传力度，提升公众环保意识；四是为新增的7名工作人员提供基本的工作保障。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计657.89万元，其中：财政拨款收入637.89万元，占97%；其他收入20万元，占3%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计494.03万元，其中：基本支出321.65万元，占65.1%；项目支出172.39万元，占34.9%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计774.62万元，支出总计774.62万元。与2015年度相比，收入增加425.29万元，增长121.7%；支出增加425.29万元，增长121.7%。主要原因：一是提高环保工作要求，加大水气土污染防治、环境监管执法等各项工作推进力度，提升环保整体工作水平，为十三五规划开好头起好步打好基础；二是加大环保队伍建设，加强环境信息中心建设、环保业务设备配置等方面能力建设，为做好环保工作做好保障;三是加大环保宣传力度，提升公众环保意识；四是为新增的7名工作人员提供基本的工作保障。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计484.03万元，其中：基本支出321.65万元，占66.5%；项目支出162.39万元，占33.5%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.65万元，其中：人员经费292.74万元，主要包括：基本工资78.49万元、津贴补贴157.32万元、其他社会保障缴费16.41万元、其他工资福利支出3.63万元、住房公积金22.66万元、购房补贴14.24万元，较上年增加108.37万元，主要原因是：本年度新增人员7人；公用经费28.91万元，主要包括：办公费9.19万元、印刷费0.64万元、邮电费0.73万元、差旅费0.52万元、手续费0.05万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.24万元、专用材料费4.12万元、劳务费4.85万元、委托业务费0.10万元、工会经费0.18万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加0.68万元，主要原因是：本年度新增人员7人，规范执法队伍建设，开展品质小区包联活动等，故公用经费相对增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.4万元，支出决算为4.25万元，完成预算的66.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.25万元，完成预算的70.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出4.25万元，用于燃油费，车辆保险及车辆维修费，车均运维费1.4万元，较上年增加1.84万元，主要原因是中央环保督察组对我区进行督查，工作业务量加大，故用车需求加大。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出28.91万元，比2015年增加0.68万元，增长2.4%。主要原因是：提高环保能力建设，本年度新增人员，故人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额11.94万元，其中：政府采购货物支出11.94万元,比2015年增加11.94万元，增长0%，主要原因是：提高环保能力建设，本年度新增人员购置办公设备；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆;一般公务用车3辆，比2015年增加（减少）0辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;其他用车0辆，比2015年增加（减少）0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是十三五环保规划开局之年，提高环保能力建设，建成环境信息化项目。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我市迎接创建国家环保模范城市验收的冲刺之年。新形势下,康巴什环保局主动适应经济发展新常态，紧紧围绕市委、市政府2016年环保工作部署和新区党工委、管委会中心工作，以“助力新区转型发展”为目标，以“构建资源节约型和环境友好型社会”为统领，进一步创新思路，真抓实干，较好地完成了全年各项目标任务，为新区绿色发展作出了新的贡献。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戴娜    联系电话：0477-8595928