目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

　       　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

1.宣传和执行党的路线方针政策，努力完成社区各项任务，组织党员和群众参加社区建设，加强社区党组织自身建设，做好党员的教育管理和发展党员工作；

2.讨论决定本社区建设、管理中的重要问题；

3.承办街道党工委、办事处、人大工委在社区开展的党务、治安、卫生、人口、计生、文化、法律、环境、科教、民政、就业、优抚救济、残疾人保障、青少年教育、扫盲教育和妇女儿童合法权益保护、社区安全和离退休人员管理等工作，以及其它由街道确定需要进入社区的各类工作事项；

4.协助有关部门搞好社会治安综合治理，做好治安防范和对劳动改造释放人员、解除劳动教养人员的帮教等工作；

5.加强民族团结教育，提倡各民族互相信任、互相帮助、互相尊重、互相支持、互相学习；

6.调解民间纠纷，促进家庭和睦、邻里团结，支持社会力量，开展便民利民社区服务；

7.组织居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，教育和支持居民移风易俗、尊老爱幼、扶贫济困、团结互助；

8.联系群众、服务群众，宣传群众、教育群众，反映群众的意见和要求，化解社会矛盾，维护社会稳定；

9.向街道党工委、办事处、人大工委反映居民的意见、要求；

10.完成街道党工委、办事处、人大工委交办的其他工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

街道现有职工124人，其中领导7名，正式工44名，辅助性岗位17名，备案临时工2名，三支一扶3名，西部志愿者1名，综合执法下沉人员11名，居委会人员39名，其中党员有62名。

   按照2014年《康巴什新区街道去机关化完善社区治理体制改革实施方案》要求及区编办内设机构批准文件，设党政综合办公室、党建办公室、宣传文化办公室3个内设机构，设社会事务中心、群众服务中心、城市管理服务中心3个股级事业单位。街道下辖6个社区，按照“一支部、一居、一站、一中心”的组织架构，进一步理顺体制机制，强化社区党组织统筹领导能力，切实为居民提供精准专业化服务。　　

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年我单位本年收入预算合计1278.58万元，比上年增加552.77万元，主要原因是2017年社区阵地回购229.81万元；园丁社区、珠江社区装修费用增加。2017年，单位本年支出预算合计1025.86万元，比上年减少53.79万元。

　　2017年，部门收入预算合计1278.58万元，收入调整预算合计900.7万元，收入决算合计900.7万元，年初预算与决算收入差额-377.88万元，预决算差异率为-29.55%。其中，财政拨款预决算差异率29.55%，主要原因是2017年我部门补发2014、2015年职工带薪休假87.5万元未计入预算；2017年社区阵地回购229.81万元未计入预算。

　　2017年，全市部门支出预算合计1278.58万元，支出调整预算合计882.25万元，支出决算合计882.25万元，与预算数差额-396.33万元，预决算差异率为-30%.人员经费支出预决算差异率10.14%，主要原因是退休人员的工资从2017年开始由社保局记帐，公用经费支出预决算差异率17.44%，主要原因是2017年我部门补发2014、2015年职工带薪休假87.5万元未计入预算；2017年社区阵地回购229.81万元未计入预算。

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计900.70万元，其中：本年收入合计900.70万元，年初结转和结余215.98万元；支出总计970.73万元，年末结转和结余145.95万元。与2016年度相比，收入总计减少19.88万元，下降8.30%；支出总计减少19.88万元，下降8.30%。主要原因：是2017年我部门社区打造、装修一进入尾声阶段发生维修维护费减少。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计900.70万元，其中：财政拨款收入827.92万元，占91.92%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计970.73万元，其中：基本支出824.23万元，占84.91%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计827.92万元，其中：年初结转和结余181.87万元；支出总计882.25万元，其中：年末结转和结余127.53万元。与2016年度相比，收入减少98.92万元，下降10.67%；支出减少494.23万元，下降35.9%。主要原因：是2017年我部门社区打造、装修一进入尾声阶段发生维修维护费减少。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计880.64万元，其中：基本支出806.93万元，占91.63%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出806.93万元，其中：人员经费725.37万元，主要包括：基本工资143.03万元、津贴补贴346.781万元、其他社会保障缴费28.54，其他工资福利支出143.23万元，公积金39.83万元，购房补贴23.96万元。较上年增加 32.28  万元，主要原因是： 2017年我部门补发2014、2015年职工带薪休假87.5万元上年为发生该项支出；2017年我街道发生物业费42万元，2016年发生物业费88.6万元。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

因公出国（境）费支出 0  万元。全年因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。主要用于一是 0  ；二是  0 ；三是 0  。

公务用车购置及运行维护费支出 0  万元。其中：公务用车购置支出 0  万元，用于 0  支出，车均购置费 0  万元，较上年增加（减少） 0  万元，主要原因是  0 公务用车运行维护费支出 0  万元，用于  0 ，车均运维费 0  万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是 2017年我单位取消公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为 0  辆。

公务接待费支出 0.12  万元。其中：国内公务接待费  0.12 万元，接待 2  批次，共接待 15  人次。主要用于一是 我单位在创建全国文明城市及卫生城市期间发生的2次15人的加班工作餐。国（境）外接待费 0  万元，接待  0 批次，共接待 0  人次。主要用于一是 0  ；二是  0 ；三是 0  。　　

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出81.56万元，比2016年减少72.06万元，降低46.91%。主要原因是：2017年我街道发生物业费42万元，2016年发生物业费88.6万元。

　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总7.5万元，其中：政府采购服务支出7.5万元，比2016减少41.76万元，主要原因是：2016年我街道为社区活动室购买设备发生政府采购货物类17.26万元。政府采购党建服务书香社区服务类32万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，比2016年相比减少一辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：樊祖慰 联系电话：0477-8580833