内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区统计局2020年度部门预算公开报告
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第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行上级有关统计工作的方针政策和法律法规研究拟订全区统计改革、统计建设规划及统计标准并组织落实。
（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系,完成各项统计调查任务。
（三）按照国家普查方案，组织实施重大国情国力普查及各项专项调查。
（四）组织搜集、整理全区基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务工作。
（五）检查、审定、管理、出版全区基本的统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（六）负责建设和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导、协调各街道、各部门的统计信息化网络建设。
（七）组织指导区直各部门的统计业务工作，负责基层统计人员的培训工作。
（八）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事情。
二、机构设置情况
康巴什区统计局内设2个股室，综合业务股和综合办公室，有正式干部11人，其中行政编制4人，事业编制 7人。
（一）综合业务股
康巴什区统计局业务工作包括农牧业、工业、能源、建筑业、服务业、贸易、固定资产投资、房地产业、劳动工资、住户收支与生活状况调查等。
农牧业报表包括农林牧渔业总产值、县域经济基本情况、农业产值和价格综合统计报表。主要统计农村牧区基本情况及农业生产条件、农作物种植面积和产量、牲畜头数、畜禽产品产量、水果生产情况等。
工业报表主要包括:规模以上工业企业工业产销总值及主要产品产量、工业产品生产、销售、库存、工业产品生产能力;工业企业用水情况，规模以下企业和个体户的主要经济指标等。
能源报表主要包括：能源购进、销售、库存，能源加工、转换与回收利用，能源生产、销售与库存，重点能源商品经销情况等。
建筑业报表主要统计有资质等级的建筑业企业和建筑业小微企业抽样调查统计。包括调查单位基本情况、劳务分包建筑业企业生产经营情况、企业主要生产情况、建筑业企业财务情况、建筑业企业房屋建筑完成情况。
服务业报表主要包括规模以上服务业、内蒙古重点监测企业财务状况表，部分行业事业单位主要经济指标，规模以上服务业生产经营情况的调查问卷，规模以下服务业服务业调查单位经营情况和服务业调查单位问卷。
批零贸易、住宿餐饮业报表主要包括限额以上批发和零售业商品销售和库存表，重要商品购进、销售和库存表，住宿和餐饮业经营情况表，财务状况表，限额以上批发和零售业产业活动单位（个体经营户）商品销售和库存表、限额以上住宿和餐饮业产业活动单位（个体经营户）经营情况表、限额以下批发和零售业样本单位调查表、限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表。
房地产业统计报表主要统计调查单位基本情况、从业人员及工资总额、财务状况、生产经营情况、信息化和电子商务交易情况、生产经营景气状况、房地产项目统计、房地产开发企业资金和土地情况等。辖区内房地产开发经营法人单位按照在地原则进行统计。
固定资产统计报表主要包括固定资产投资项目（统计内容：各种登记注册类型的法人单位、个体经营户、其他单位进行的计划总投资500万元及以上项目的投资情况，不包括农户投资、不含竣工、国防、人防项目）和小微企业固定资产投资（辖区内规模以下工业、资质外建筑业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业、规模以下服务业和2020年度新注册小微企业固定资产投资情况）。
劳动工资报表包含季度报表和年度报表。季度报表主要统计目标是规模以上企业、部分规模以下企业和部分行政事业单位的从业人员人数及劳动报酬情况，单位从业人员变动情况；年度报表主要统计目标是规模以上企业、部分规模以下企业及全部行政事业单位的从业人员人数及劳动报酬情况、单位从业人员变动情况、各职业类型人员人数及劳动报酬情况。
（二）综合办公室
1、负责行政办公室的日常事务
2、加强本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率。
3、负责起草和拟稿各类文件、总结、汇报材料等综合性文字材料，按照公文管理的规范程序，做好往来行文的呈批等工作。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算225.79 万元，比上年预算增加 77.73 万元，增长52.5 %，增加主要是由于我局今年将开展第七次全国人口普查。支出预算225.79万元，比上年预算增加77.73 万元，增长52.5%，增加主要是由于我局今年将开展第七次全国人口普查。
（一）2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入 225.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入225.79万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出 225.79 万元，其中：基本支出133.79 万元，占比 59 %；项目支出 92 万元，占比 41 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。
主要用于机构运转、专业活动方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算225.79万元，包括：一般公共预算财政拨款 225.79 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
一般公共服务类 225.79 万元，比上年预算数增加 77.73 万元。主要用于开展第七次全国人口普查。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.15万元，比上年增加0.04万元，增长36 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。
2、公务接待费 0.15 万元，比上年预算数增加0.04万元，增长36 %，增加主要是由于我局今年将开展第七次全国人口普查。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算 7.61 万元，比上年增加2.37 万元，增长42 %。主要包括办公费1.5万元，水费0.25万元，邮电费0.4万元，差旅费0.7万元，培训费0.58万元，公务接待0.15万元，工会经费1.51万元，福利费2.52万元。主要原因是我局今年将开展第七次全国人口普查，故费用较上年有所增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 0 辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：樊祖庆 联系电话：18247768113
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区统计局2020年度部门预算公开表（已在财政综合预算系统统一设置）。
