部门预算信息公开目录 

　　  

　　　　 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明  

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、政府采购预算表

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　政协鄂尔多斯市康巴什区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 

　　政治协商是对全区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和评议进行监督；参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。除履行上述职能外，还包括选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向区委、区政府提出建设性的意见和建议，通过各种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为我区改革开放和经济社会发展贡献政协智慧。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）办公室 

　　1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的文稿草拟及会务准备工作，组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。 

　　2.负责政协重要活动的组织工作，协调、联系政协委员开展走访、考察、调研活动。 

　　3.负责全区政协委员和社会各界人士意见、建议的收集和处理。 

　　4.负责政协委员的学习、培训、考评等工作。 

　　5.负责组织协调本区的市、区政协委员出席相应两级政协会议及服务工作。 

　　6.负责联系指导街道政协工作。 

　　7.负责机关文秘工作，负责或参与起草综合性文稿，做好公文处理和档案管理等工作。 

　　8.建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度，做好机关财务和固定资产管理工作。 

　　9.负责开展机关综合性工作,对接协调各单位，做好信息宣传、政务公开等工作。 

　　10.加强与政协其他专门委员会的协作，承办常委会、主席会和市政协安排的其他工作。 

　　（二）经济文史法制和民族宗教委员会 

　　1.负责全区经济、法制、民族宗教、历史文化、环境保护、人口领域与各民主党派、社会团体委员的联系工作，组织本委委员学习、宣传、贯彻党和国家有关法律法规和方针政策。 

　　2.负责安排、组织本委员会委员就全区经济、法制、民族宗教、历史文化、环境保护、人口等工作进行调研、视察、学术交流活动。收集、反映联系委员和社会各界人士的意见、建议，做好相关会议、活动的组织、协调和服务工作。 

　　3.负责全区文史资料的征集、整理、编辑、出版和研究工作。 

　　4.负责组织、参与全区少数民族、宗教界人士及侨胞侨眷的联系联络工作。 

　　5.负责制定本委员会工作计划并组织实施，起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。 

　　6.加强与政协其他专门委员会的协作，负责与上级政协对口机构的联系与沟通，做好本委的学习宣传和对外交流、考察工作。 

　　7.承办常委会、主席会和市政协安排的其他工作。 

　　（三）科教文卫提案委员会 

　　1.负责与全区科技、教育、文化、卫生、体育界别委员的联系工作，组织本委委员学习、宣传、贯彻党和国家有关法律、法规和方针、政策。 

　　2.负责安排、组织本委员会委员就全区科技、教育、文化、卫生、体育等工作进行调研、视察、学术交流活动。收集、反映联系委员和社会各界人士的意见、建议，做好相关会议、活动的组织、协调和服务工作。 

　　3.制定和实施全体会议期间提案工作方案，依照规定程序，开展提案的征集、审查、立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见等工作，负责重点提案和优秀提案的推荐工作，就提案的相关问题进行调查研究，提出意见和建议。 

　　4.总结年度工作，起草提案工作报告、本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向全体会议、常委会、主席会报告工作。 

　　5.加强与各界别委员及政协其他专门委员会的协作，负责与上级政协对口机构进行联系与沟通，做好本委的学习宣传和对外交流、考察工作。 

　　6.承办常委会、主席会和市政协安排的其他工作。 

　　（四）委员联络中心 

　　协调安排驻康巴什区政协委员参加市、区政协召开的有关会议、组织的视察、考察活动，及时以视察考察报告、送阅件、提案等形式报送市政协、区委、区政府及有关部门，并做好跟踪、落实和反馈工作；制定康巴什区政协委员小组年度工作计划并组织落实；负责联络驻康巴什区的自治区、市政协委员，建立康巴什区政协委员信息台账；建立和完善区政协委员履职服务管理的各项规章制度，做好委员履职情况的统计、分析、通报和反馈工作，建立委员履职情况档案；完成上级交办的其他事项。 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算628.74万元，比上年预算增加89.75万元，增长16.65 %，增加主要是由于机构改革人员调整，我单位实有人数较上年度增加，人员经费、机关运行经费随之增加。 

　　支出预算628.74万元，比上年预算增加89.75万元，增长16.65 %，增加主要是由于机构改革人员调整，我单位实有人数较上年度增加，人员经费、机关运行经费随之增加。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入628.74万元，其中：一般公共预算拨款收入 628.74万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转4.75万元，占比0.76%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出628.74万元，其中：基本支出419.79万元，占比66.77%；项目支出208.95万元，占比33.23%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、四次会议、文史资料编撰、打造委员联络室、举办全市政协第六届职工运动会”等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算628.74万元，包括：一般公共预算财政拨款628.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1、一般公共服务类628.74万元，比上年预算数增加89.75万元。主要由于机构改革人员调整，我单位实有人数较上年度增加，人员经费、机关运行经费随之增加。 

　　2、社会保障和就业类 0万元，比上年预算数增加0万元。 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.59万元，比上年减少3.65万元，下降86.08%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）批复计划。 

　　2、公务接待费0.59万元，比上年预算数增加0.07万元，增长13.46%，主要原因是本年度人员较上年度增加，核定经费基数相应增加。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少3.72万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少3.72 万元，下降100%。减少主要是根据鄂康车管办发【2019】1号文件和鄂康国资发【2019】20号文件要求，将我单位公务用车调拨至区委办。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算29.82万元，比上年增加3.36万元，增长12.70%。主要原因是我单位实有人数较上年度增加，相应的工会经费、福利费等随之增加。其中：办公费9万元、印刷费2万元、邮电费0.84万元、差旅费3.9万元、培训费1.3万元、维修（护）费0.5万元、工会经费4.38万元、福利费7.31万元、公务接待费0.59万元。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　1、召开政协各类会议 

　　通过召开政协会议，充分发挥人民政协职能，正确把握履职方向，增强履职实效，充分发挥建言献策且精准有效。 

　　2、组织召开政协系统第六届职工运动会 

　　开展职工运动会，可以增强干部的凝聚力和团队意识,促进系统内干部相互间的交流,激发干部团队协作与拼搏精神。 

　　3、打造委员联络室、活动室 

　　通过打造联络室，能够更好地提供高效优质的管理与服务，方便快捷委员的联系沟通。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有车辆0辆。其中：机要应急车辆0辆等，单位价值50万元（含）以上大型设备0台（套），单位价值100万元（含）以上大型设备0台（套）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王瑞雪           联系电话：15149708998 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　详见附表：中国人民政治协商会议鄂尔多斯市康巴什区委员会办公室2020年度部门预算公开表（已在财政综合预算系统统一设置）。