部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、2020年财政拨款收支预算总表

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策，研究制定全区的科普工作计划和科学技术协会工作计划，并组织实施。

　　（2）开展经常性、群众性、社会性的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术；开展青少年科技教育活动；指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

　　（3）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和技术创新。

　　（4）接受委托、组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科技政策、法规的制定工作。

　　（5）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人；组织科学技术工作者参与我区科学技术政策、法规的制定和科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

　　（6）负责对所主管的学会、科技类社会团体进行监管，对高校、科研院所、企业科协等进行业务指导。

　　（7）依法开展境内外的民间科技合作和交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

　　（8）按照章程按期召开科协代表大会，对所属的全区性学会（协会、研究会）进行管理。

　　（9）承办区委、区政府和上级科协交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　（1）综合办公室

　　负责机关文件起草、会议组织、文秘、档案、财务、后勤管理等工作；负责组织安排机关学习、培训、考察、调研等活动；负责公务接待、办公用品购置、信息化建设工作；负责对所主管学会、科技社团管理与服务工作。

　　（2）组宣部

　　组织科技工作者开展科技服务活动；通过电视、网络、报纸等各类媒体，宣传科协工作；组织科技工作者开展建言献策活动；负责科技工作者之家建设工作；慰问、表彰、奖励科技工作者；负责科协系统干部职工业务培训工作；组织参与科协系统年度工作目标考核工作。

　　（3）科普部

　　组织、协调、指导全区科协系统的科学技术普及工作；指导企业科协、街道科协工作；负责科普示范基地、科普示范社区、科普带头人、科普示范户的联系、协调和管理；负责科普志愿者队伍的管理，并组织开展好相关活动；组织开展科技活动周、全国科普日等重大科普宣传活动；负责青少年科技教育工作，协调科技和教育等部门对青少年开展科技启蒙、科技素质教育活动和科普教育基地的推荐、管理工作；负责组织青少年科技创新大赛，组织全区科技辅导员的业务培训。

　　第二部分  2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算203.8万元，比上年预算增加114.3万元，增长128%，增加主要是由于2020年政府持续加大财政科技投入，2020年项目预算增加83万元；2020年单位增编增人5人，基本支出预算增加31.3万元。

　　支出预算203.8万元，比上年预算增加114.3万元，增长128%，增加主要是由于2020年项目预算支出增加83万元，2020年单位增编增人5人，基本支出增加31.3万元。

　　（一）2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入203.8万元，其中：一般公共预算拨款收入203.8万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出203.8万元，其中：基本支出95.8万元，占比47%；项目支出108万元，占比53%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、青少年科技活动、科学普及活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算203.8万元，包括：一般公共预算财政拨款203.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　科学技术类203.8万元，比上年预算数增加114.3万元。主要用于“机构运转、青少年科技活动、科学普及活动等”方面支出。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.085万元，比上年增加0.028万元，增长50%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

　　2、公务接待费0.085万元，比上年预算数增加0.028万元，增长50%。增加主要原因是2020年单位增编增人5人，公务接待费提取基数增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加主要原因是本部门无公务用车。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.3万元，比上年增加1.4万元，增长48%。主要原因是2020年单位增编增人5人，机关运行经费预算增加。主要包括以下支出：办公费1.6万元、邮电费0.2万元、印刷费0.3万元、工会经费0.8万元、福利费1.4万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　我单位2020年度无重点项目预算。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，我单位无公用车辆，无大型设备。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乔丽           联系电话：8582118

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区科学技术协会2020年度部门预算公开表。