部门预算信息公开目录  

　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　  

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　一、2020财政拨款收支预算总表 

　　二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、政府采购预算表 

　　  

　　 

　　第一部分  本部门概况 

  

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行区文学艺术工作者代表大会和文联委员会的决议、决定。 

　　（二）负责全区各类文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。 

　　（三）负责组织全区文学艺术界代表大会、主席团会议等。 

　　（四）负责组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训等工作。 

　　（五）负责主办区内文艺期刊。 

　　（六）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评优，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。 

　　（七）负责维护文艺工作者和艺术团体知识产权等合法权益;负责对团体会员的相关服务工作。 

　　（八）发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、表演和研究等领域的优秀工作者和优秀作品;组织开展群众性文化活动和举办书法美术摄影等各种展览活动。 

　　（九）领导和组织各类文艺团体及广大文艺工作者开展各项文艺活动，繁荣文艺创作，发展民间艺术，促进文化交流，推进全区文化事业全面发展。 

　　（十）创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。 

　　（十一）完成区委、区政府和上级交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　根据上述职责，区文学艺术界联合会设3个内设机构: 

　　（一）综合办公室 

　　负责文秘工作，负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作;负责会务工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作;负责督查工作，建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度;负责机关综合性工作，对接协调各单位，并做好档案整理、政务公开等工作;负责机关财务和固定资产管理工作。 

　　（二）组织联络部 

　　组织全区各文艺家协会贯彻、落实党的文艺方针、政策及区委、区政府相关决定;负责区直各文艺家协会的组建、管理等工作;负责各协会工作情况的汇报和资料收集、整理工作，督促各协会检查完成工作任务并对其工作进行指导;指导各协会做好会员发展、会籍管理和艺术档案建立等工作;负责维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。 

　　（三）创作研究部 

　　负责组织有关文艺创作和活动，做好与联办、协办单位的联络工作，配合各文艺家协会开展文艺研讨、学术交流和文艺创作活动;负责组织文艺评奖、人才培训、文艺采风、展演展赛等工作;注重文艺人才的发现培养工作;负责全区文学艺术史志的编写工作;承办文联系统和全区文艺奖项的评奖活动;负责文艺舆情信息工作，关注文艺家和各文艺家协会的工作动态，及时了解掌握出现的新情况、新问题;积极开展工作调研，为区文联和上级做出工作决策提供科学的原始资料;负责有关文艺期刊的编辑、发行工作。 

　　  

　　 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

  

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算112.33万元，比上年预算增加112.33万元，增长100 %，增加主要是由于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区文学艺术界联合会根据鄂康党办发[2018]18号文件于2019年3月成立，2019年初无预算。 

　　支出预算112.33万元，比上年预算增加112.33万元，增长100 %，增加主要是由于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区文学艺术界联合会根据鄂康党办发[2018]18号文件于2019年3月成立，2019年初无预算。 

　　（一）2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入112.33万元，其中：一般公共预算拨款收入   112.33万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。 

　　（二）2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出112.33万元，其中：基本支出56.33万元，占比50.15 %；项目支出56万元，占比49.85 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。 

　　主要用于机构运转、开展文学艺术类活动等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算112.33万元，包括：一般公共预算财政拨款112.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类59.83万元，比上年预算数增加59.83万元。主要用于机构运转方面的支出。 

　　2、文化旅游体育与传媒支出52.5万元，比上年预算数增加52.5万元。主要用于开展文学艺术类活动等日常工作任务以及完成事业发展目标的支出。 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100 %。其中：公务接待费0.05万元。 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。 

　　2、公务接待费0.05万元，比上年预算数增加0.05万元，增加主要是由于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区文学艺术界联合会根据鄂康党办发[2018]18号文件于2019年3月成立，2019年初无预算。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.78万元，比上年增加2.78万元，增长100 %。主要原因是内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区文学艺术界联合会根据鄂康党办发[2018]18号文件于2019年3月成立，2019年初无预算。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

  

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明 

　　为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，认真贯彻区委、区政府的决策部署，本单位项目全面纳入绩效管理，从项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。进一步强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价提高财政资源使用效益。2020年项目绩效预期达到的效果：全区文艺创作整体水平明显提升，文艺创作生产全面繁荣，产出一批在全区、全市、全省都有影响力的精品佳作。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。 

　　  

　　 

　　第四部分  名词解释 

  

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘越爽           联系电话：17614771431 

　　  

　　 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

  

　　  

　　详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区文学艺术界联合会2020年度部门预算公开表。