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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定。贯彻执行全市医疗保障发展规划、方案、实施办法等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。
（二）协同有关部门编制全区医疗保障基金预决算草案，贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行全市统一医疗保障筹资和待遇政策，拟订区本级配套医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻执行全市统一的长期护理保险制度。
（四）贯彻执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。
（五）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。
（六）负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
（七）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。
（八）负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
（九）负责定点医疗机构和定点零售药店的准入工作，并与之签订协议，明确各自的责任、权利和义务。
（十）负责监督管理药品和医疗服务价格行为。
（十一）负责区本级医疗保障领域行政执法工作，查处区本级违法行为，办理重大行政案件。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十四）有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
从预算单位构成看，内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区医疗保障局部门决算包括：局本级决算。
1.内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区医疗保障局属单位设置及人员情况:
2019年底，我单位年末实有人数25人，其中一般公共预算财政拨款开支人员在职人员21人，其他人员4人。年末，我单位共有1个独立核算机构。
2.纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
无 |
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我单位2019年无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年度收入合计168.53万元，支出合计167.3万元。其中财政拨款收入168.15万元，其他收入0.38万元。因本部门于今年新成立，故无年初预算数。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入合计168.53万元，其中：本年收入合计168.53万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计167.3万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.23万元。与2018年度相比，收入总计增加168.53万元，增长100%；支出总计增加167.3万元，增长100%。主要原因:本部门于今年新成立，故无上年对比数。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计168.53万元，其中：财政拨款收入168.15万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.38万元，占0.20%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计167.3万元，其中：基本支出114.32万元，占68.30%；项目支出52.97万元，占31.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计168.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计167.3万元，其中：年末结转和结余0.86万元。与2018年度相比，收入增加168.15万元，增长100%；支出增加167.3万元，增长100%。主要原因：本部门于今年新成立，故无上年对比数。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计167.3万元，其中：基本支出114.32万元，占68.30%；项目支出52.97万元，占31.70%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.32万元，其中：人员经费106.84万元，主要包括：基本工资31.54万元、津贴补贴45.83万元、绩效工资0.72万元、机关事业单位机关养老保险缴费9.98万元、职工基本医疗保险缴费5.5万元、其他社会保保险缴费0.13万元、住房公积金7.67万元、其他工资福利支出5.47万元，较上年增加106.84万元，主要原因：本部门于今年新成立，故无上年数；公用经费7.48万元，主要包括办公费2.62万元、印刷费1.82万元、邮电费0.23万元、差旅费0.36万元、培训费0.03万元、工会经费1.35万元、福利费1.08万元、较上年增加7.48万元，主要原因:本单位于今年新成立，故无上年数。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位本年无“三公”经费支出;二是本单位于今年新成立，故无年初预算数。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因:我单位本年无因公出国(境)费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，主要原因:本单位今年无公务用车。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因:本单位今年无公务接待费支出。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因:本单今年无政府性基金预算财政拨款支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
主要原因:本单位今年无项目预算，所以不存在绩效目标完成情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
主要原因:本单位今年无项目预算，所以不存在绩效目标完成情况。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出7.48万元，比2018年增加7.48万元，增长100%。主要原因是：本部门于今年新成立，故无上年数。主要包括以下支出：办公费2.62万元、印刷费1.82万元、邮电费0.23万元、差旅费0.36万元、培训费0.03万元、工会经费1.35万元、福利费1.08万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元,比2018年增加10.39万元，增长100%，主要原因：本部门于今年新成立，故无上年数；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要原因:本部门无此类车辆;主要领导干部用车0辆,主要原因:本部门无此类车辆;机要通信用车0辆,主要原因:本部门无此类车辆;应急保障用车0辆,主要原因:本部门无此类车辆；执法执勤用车0辆，主要原因:本部门无此类车辆;特种专业技术用车0辆,主要原因:本部门无此类车辆；离退休干部用车0辆，主要原因:本部门无此类车辆;其他用车0辆,主要原因:本部门无此类车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因:本部门无此类车辆;比2018年增加0.00台（套）,主要原因:本部门无此类车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因:本部门无此类车辆。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王丽 联系电话：0477-8507659
