一、本部门概况

（一）主要职能、职责

1.参与社区发展的重大决策和社区建设规划制定和落实，推动辖区各项事业可持续发展。

2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3.负责区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作。

4.指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

5.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

7.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

8.做好辖区企业服务管理工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

街道内设党政综合办公室、社会事务中心、群众工作中心、城市管理中心4个科室。

滨河街道运行的有兴旺社区、宁馨社区和康城社区3个社区，每个社区均设立社区党委、社区管理服务站、社区居委会、社会工作服务中心。

二、2018年部门预算收支情况

（一）2018年部门预算收入情况

2018年度收入总计9261171.5342元，在本年收入中，财政拨款收入7314012.0942元，占收入合计的79%，上年财政拨款。上年财政拨款结转1098041.92，占收入总计11.8%。上年其他资金结转849117.52，占收入总计9.2%。来源为公共财政拨款以及其他部门拨款。

（二）2018年部门预算支出情况

2018年度支出合计7314012.0942元，其中：基本支出5814012.0942 元，占支出合计的79.5%；项目支出1500000元，占支出合计的20.5%。

（三）2018年“三公”经费财政预算安排情况

1.2018年因公出国（境）费用预算安排金额0元，与上年相比增（减）0%。

2.2018年公务用车购置及运行维护费预算安排金额0元，其中：公务用车购置费金额0元，与上年相比增（减）0%；公务用车运行维护费金额0元，与上年相比增（减）0%。

3.2018年公务接待费预算安排金额4480.81元，与上年相比增加6%。

（四）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算安排230116.5842元。其中：30201办公费77595.2042 元、30202印刷费0元、30204手续费0元、30205水费5000元、30206电费6000元、30207邮电费9000元、30208取暖费0元、30209物业管理费0元、30211差旅费0元、30213维修（护）费0元、30216培训费30000元、30226劳务费0元、30227委托业务费0元、30231公务用车运行维护费0元、30229福利费70028.98元、30299其他商品和服务支出0元、31002办公设备购置0元、30217接待费4480.81元、30228工会经费20811.59元。

（五）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算安排0元。

（六）政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2018年无政府性基金支出预算，空表已在附件中公开。

三、名词解释以及其他需要说明的事项  

（一）财政拨款收入：指财政局当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。  

（九）节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政局本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。  

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

（十一）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

（十三）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　                                                                                        　鄂尔多斯市康巴什区滨河街道办事处

　　                                                                                                  2018年4月4日

附件：康巴什区滨河街道办事处（本级）2018年预算公开表.xls