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第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（部门可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
一、主要职能、职责
综合办公室的职能职责为：负责宣传党和国家有关残疾人事业的方针、政策,拟定区残疾事业发展规划;负责机关文秘工作,参与或负责起草综合性文稿,负责公文处理相关工作;负责机关会务工作,做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作;负责机关内督查工作,建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度;负责机关综合性工作,对接协调各单位,并做好信息发布和宣传工作档案整理等工作;负责开展机关政务公开工作;负责机关财务作,负责公共财产、固定资产清查和管理工作;结合实际制定全区残疾人事业的宣传、文化、体育工作计划并组织实施;组织实施每年“全国助残日”活动;指导全区残疾人基层宣传文体工作,指导全区残疾人文化活动。
综合业务室的职能职责为:监督残疾人福利企业和各类残疾人社会团体组织;开展残疾人生活救助、教育救助、住房救助,医疗救助、托养、就业培训等工作;开展残疾人扶贫工作;指导残联基层组织建设和社区残疾人工作;做好《中华人民共和国残疾人证》相关工作;密切联系残疾人,听取意见,反映要求,维护残疾人权益;推进无障碍设施建设;调查掌握残疾人基本状况和需求,建档立卡;利用基层志愿者联络站组织开展志愿者助残活动;指导各相关协会开展丰富多彩的活动。
二、机构设置情况
康巴什区残疾人联合会设2个科室：综合业务室和综合办公室
收入预算 165.51万元，比上年预算增加47.03万元，增加39.69%，增加主要是由于单位人员增多。
支出预算165.51 万元，比上年预算增加47.03万元，增长39.69%，增加主要是由于单位人员增多。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入165.51万元，其中：一般公共预算拨款收入165.51万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出165.51万元，其中：基本支出108.41万元，占比65.51 %；项目支出57.1万元，占比34.49%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、社会保障和就业支出、残疾人事业发展等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算165.51万元，包括：一般公共预算财政拨款165.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类165.51万元，比上年预算数增加 47.03万元。主要用于基本支出和项目支出。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.099万元，比上年增加0.056万元，增长130.23%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0.099万元，比上年预算数增加0.056万元，增长130.23%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年增加2.82万元，增长129.36%。主要原因是人员增加。
五、政府采购预算情况说明
我单位2020年无政府采购支出预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
根据本部门重点项目预算绩效目标注要用于社会保障和就业支出（包括残疾人康复、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出、临时救助等项目支出）。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆0辆。
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张晓梅 联系电话：18248179999
详见附表：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区残疾人联合会2020年度部门预算公开表（已在财政综合预算系统统一设置）。
