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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置情况
鄂尔多斯市康巴什区第八小学于2018年8月成立，隶属于康巴什区教育体育局，机构规格为股级事业单位，机构类别为公益一类事业单位。
独立编制机构。本单位独立编制机构1个。
独立核算机构。本单位独立核算机构1个。
我校内设机构办公室、教务处及教师发展中心、德育处、总务安全办四个部门。
（一）办公室组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；执行上级教育行政部门的决定和指示；负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策。
（二）教务处及教师发展中心负责学校教育教学工作和教师培养及考核工作；大力推进素质教育；负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展。
（三）德育处组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。
（四）总务安全办负责学校安全工作和后勤工作。
人员情况，我校现在共有正式教职工47人，其中康巴什区其他学校调入7人，引进教师14人，对调教师2人，新招教师24人；学生454人。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算742.01万元，比上年预算增加447.11万元，增长62%，增加主要是由于我校处于建校初期学校教师和学生较上年都在不断增加，相应人员经费、办公经费和项目经费都有所增加。
支出预算742.01万元，比上年预算增加447.11万元，增长62%，增加主要是由于我校处于建校初期学校教师和学生较上年都在不断增加，相应人员经费、办公经费和项目经费都有所增加。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入742.01万元，其中：一般公共预算拨款收入742.01万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出742.01万元，其中：基本支出542.31万元，占比73%；项目支出199.70万元，占比27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、公用经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算742.01万元，包括：一般公共预算财政拨款742.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出类742.01万元，比上年预算数增加447.11万元。主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、公用经费等”方面支出。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.85万元，比上年增加0.14万元，增长16%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费0.85万元，比上年预算数增加0.14万元，增长16%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。我单位无公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算42.44万元，比上年增加6.24万元，增长14%。主要原因是在精准预算缩减支出的同时，由于人员的增加相应工会经费和福利费在预算核定时增加，导致机关运行经费增加。2020年我单位机关运行经费财政拨款预算主要包括以下支出：办公费8.4万元、印刷费0.8万元、手续费0.18万元、水费3万元、电费3万元、邮电费0.01万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0.4万元、培训费8.4万元、、公务接待费0.85万元、专用材料费0.8万元、劳务费1万元、工会经费5.7万元、福利费9.5万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
2020年我单位共有项目3个，分别为超课时津贴、新学校启动金和2019教师节表彰奖励金，涉及财政拨款199.7万元。超课时津贴94万元，绩效目标完善教师待遇保障机制,有效体现工作量，不断提高教师地位待遇。新学校启动金100万元，绩效目标专用教学设备采购，校园氛围营造，保证新校区正常启动办学。2019教师节表彰奖励金5.7万元，绩效目标鼓励教育工作者爱国敬业、立德树人，做到学生和社会满意的教育。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭秋月 联系电话：15335671185
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开的9张表
