目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

　　  

　　一、部门职能 

　　区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。要充分发挥人民政协组织的广泛代表性、巨大包容性、党派合作性、民主协商性等特点，积极履行好政协职能，在新的起点上进一步推进智慧政协、民主政协、民生政协、文化政协、和谐政协建设。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　本部门是独立核算机构，2017年本单位年末实有人数为6人。 

　　根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于印发〈鄂尔多斯市康巴什区党政群机构设置方案〉的通知》（鄂机编字〔2016〕199号）设立政协鄂尔多斯市康巴什区委员会机关1办2委，分别为办公室、经济文史法制和民族宗教委员会、科教文卫提案委员会；根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于重新设置康巴什区相当副科级以上事业单位的批复》（鄂机编字〔2017〕190号），设立鄂尔多斯市康巴什区政协委员联络中心。 

　　（一）办公室职责 

　　负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的文稿草拟及会务准备工作，组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议；负责政协重要活动的组织工作，协调、联系政协委员开展走访、考察、调研活动；负责全区政协委员和社会各界人士意见、建议的收集和处理；负责政协委员的学习、培训、考评等工作；负责机关文秘工作，负责或参与起草综合性文稿，做好公文处理和档案管理等工作；建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度，做好机关财务和固定资产管理工作；负责开展机关综合性工作，对接协调各单位，做好信息宣传、政务公开等工作；加强与政协其他专门委员会的协作，承办常委会、主席会和市政协安排的其他工作等。 

　　（二）经济文史法制和民族宗教委员会 

　　负责全区经济、法制、民族宗教、历史文化、环境保护、人口领域与各民主党派、社会团体委员的联系工作，组织本委委员学习、宣传、贯彻党和国家有关法律法规和方针政策；负责安排、组织本委员会委员就全区经济、法制、民族宗教、历史文化、环境保护、人口等工作进行调研、视察、学术交流活动。收集、反映联系委员和社会各界人士的意见、建议，做好相关会议、活动的组织、协调和服务工作；负责全区文史资料的征集、整理、编辑、出版和研究工作等。 

　　（三）科教文卫提案委员会职责 

　　负责与全区科技、教育、文化、卫生、体育界别委员的联系工作，组织本委委员学习、宣传、贯彻党和国家有关法律、法规和方针、政策；负责安排、组织本委员会委员就全区科技、教育、文化、卫生、体育等工作进行调研、视察、学术交流活动。收集、反映联系委员和社会各界人士的意见、建议，做好相关会议、活动的组织、协调和服务工作；制定和实施全体会议期间提案工作方案，依照规定程序，开展提案的征集、审查、立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见等工作，负责重点提案和优秀提案的推荐工作，就提案的相关问题进行调查研究，提出意见和建议；负责与上级政协对口机构进行联系与沟通，做好本委的学习宣传和对外交流、考察工作。 

　　（四）委员联络中心职责 

　　协调安排驻康巴什区政协委员参加市、区政协召开的有关会议、组织的视察、考察活动，及时以视察考察报告、送阅件、提案等形式报送市政协、区委、区政府及有关部门，并做好跟踪、落实和反馈工作；制定康巴什区政协委员小组年度工作计划并组织落实；负责联络驻康巴什区的自治区、市政协委员，建立康巴什区政协委员信息台账；建立和完善区政协委员履职服务管理的各项规章制度，做好委员履职情况的统计、分析、通报和反馈工作，建立委员履职情况档案；完成上级交办的其他事项。 

　　  

　　第二部分2017年度部门决算情况说明 

　　  

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　2017年，部门收入预算合计203.31万元，收入调整预算合计207.87万元，收入决算合计207.87万元，年初预算与决算收入差额-4.55万元，预决算差异率为-2.24%。非财政拨款组织部拨入党费0.2万元。形成原因是政协组建筹备，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等，导致运行经费相应增加。 

　　2017年，部门支出预算合计203.31万元，支出调整预算合计219.67万元，支出决算合计219.67万元，与预算数差额16.36万元，预决算差异率为8.04%，人员经费支出预决算差异率-1.04%；公用经费支出预决算差异率-84.39%，项目支出预决算差异率31.91%，其中，财政拨款支出预决算差异率-8.03%。形成原因是政协组建筹备，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等，导致运行经费相应增加。 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计230.85万元，与2016年度113.13万相比，收入增加117.72万元，增长104.06%；本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计219.63万元，其中：基本支出141.32万元，占64.35%；项目支出78.31万元，占35.65%；2017年，本部门年末结转和结余11.38万元，比上年减少11.80万元，下降50.91%，其中，基本支出结转11.38万元，比上年减少11.80万元，下降50.91%，占部门结转和结余总和的100.00%。主要形成原因是政协组建筹备，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等，导致运行经费相应增加。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计231.05万元，其中：本年收入合计207.87万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余23.18万元；支出总计231.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余11.38万元。与2016年度相比，收入总计增加117.92万元，增长104.20%；支出总计增加117.92万元，增长104.20%。主要原因：政协组建筹备，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等，导致运行经费相应增加。 

　　  

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计207.87万元，其中：财政拨款收入207.67万元，占99.90%；其他收入0.20万元，占0.10%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计219.67万元，其中：基本支出141.36万元，占64.40%；项目支出78.31万元，占35.60%。   

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计230.85万元，其中：年初结转和结余23.18万元；支出总计230.85万元，其中：年末结转和结余11.22万元。与2016年度相比，收入增加117.72万元，增长104.10%；支出增加117.72万元，增长104.10%。主要原因是政协组建筹备工作，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等，导致运行经费相应增加。 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计219.63万元，其中：基本支出141.32万元，占64.30%；项目支出78.31万元，占35.70%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.33万元，其中：人员经费79.47万元，主要包括：基本工资21.09万元，津贴补贴46.22万元，社会保障缴费3.87万元，较上年增加35.36万元，主要原因是：政协组建筹备工作，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等，导致运行经费相应增加；公用经费61.86万元，主要包括：办公费9.56万；水电费0.17万,取暖费0.83万，物业管理费1.13万，差旅费5.48万；维护费4.73万，租赁费5.9万；劳务费1.7万；福利费0.03万；公务用车运行维护费2.21万；其他商品和服务支出2.2万；办公设备购置24.49万；专用设备购置3.43万，较上年增加16.03万元，主要原因是：政协组建筹备工作，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等导致运行经费相应增加。 

　　  

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.20万元，支出决算为2.21万元，完成预算的52.70%，2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年公车收回，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.21万元，公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100.00% 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。主要用于公务用车的保险购买等，较上年减少1.66万元，主要原因是2017年公车收回，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出61.86万元，比2016年增加16.03万元，增长35.00%。主要原因是：政协组建筹备工作，领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增办公设备购置等导致运行经费相应增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出19.75万元，比2016年增加17.86万元，增长945.00%，主要原因是：领导班子成员增加，原有工作人员也无法满足实际工作需要，工作人员增加，新增购买办公设备；政府采购工程支出69.20万元，比2016年增加69.20万元，增长0.00%，主要原因是：政协组建成立在区创业中心将601、602、613打造成三个会议室。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　 我部门未开展预算绩效管理工作。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　  

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：史艳芳     联系电话：0477-8599057