第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责 

二、机构设置及人员基本情况 

第二部分  2022年部门预算安排情况说明 

一、部门预算收支总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明 

第三部分  其他公开事项 

一、机关运行经费安排情况说明 

二、政府采购预算情况说明 

三、国有资产占有使用情况说明 

四、项目支出绩效目标情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  2022年部门预算公开表 

一、收支预算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、项目支出表 

十一、项目绩效目标表 

十二、政府采购预算表  

 

 

第一部分 

康巴什区司法局概况 

  

一、主要职能、职责 

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区、市法规规章，承担全面依法治区重大问题的政策研究，负责有关决策部署的督察工作。 

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。 

（三）承担统筹规划法治社会建设责任。 

（四）负责指导、管理全区社区矫正工作。 

（五）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局区域法律服务资源。 

（六）负责司法行政系统警用装备管理工作及财务、设施、场所等保障工作。 

（七）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作， 

（八）规划、实施司法行政系统信息化工作。 

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。 

  

二、机构设置及人员基本情况 

2022年鄂尔多斯市康巴什区司法局与去年相比，机构数量无变化。 

（一）机构基本情况 

 2022年，鄂尔多斯康巴什区司法局设8个内设机构： 综合办公室、法治督察调研股、普法与依法治理股、社区矫正股、法制股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政治部。设4个派出机构，分别为康巴什区司法局哈巴格希街道司法所、康巴什区司法局青春山街道司法所、康巴什区司法局滨河街道司法所、康巴什区司法局康新街道司法所。 

（二）人员基本情况 

1、鄂尔多斯康巴什区司法局属单位设置情况 

2022年编制数为20人。其中行政编制人数11人，事业编制9人。2020年末财政供养人员实有人数20人，与去年相比无变化。 

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情 

单位情况表                                    

  

第二部分 

 2022年部门预算收支情况说明 

  

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算495.28万元，比上年预算减少36.33万元，下降6.8%，减少主要是由于本年度项目资金比去年有所减少。 

支出预算495.28万元，比上年预算减少36.33万元，下降6.8%，减少主要是由于本年度项目资金比去年有所减少。 

（一）2022年部门预算收入情况说明 

部门预算收入495.28万元，其中：一般公共预算拨款收入495.28万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。 

（二）2022年部门预算支出情况说明 

部门预算支出495.28万元，其中：基本支出345.28万元，占比70%；项目支出150万元，占比30%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

主要用于机构运转、职工工资、业务费用等方面支出。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

（一）财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算495.28万元，包括：一般公共预算财政拨款495.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

1、一般公共服务类432.84万元，比上年预算数减少36.33万元。主要用于机构运转、职工工资、业务费用等方面支出。 

2、社会保障和就业类23.87万元，主要用于事业单位各类社会保障缴费。 

3、卫生健康支出类15.31万元，事业单位医疗支出、公务员医疗补助方面支出。 

4、住房保障支出类23.26万元。主要用于住房公积金方面支出。     

  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。 

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。 

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算8.93万元，比上年增加1.78万元，增长24%。其中： 

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。 

3、公务用车购置及运行维护费8.93万元，比上年预算增加1.78万元，增长24%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.93万元，比上年预算增加1.78万元，增长24%。增加主要是由于用于4辆执法执勤车辆的日常运行及维护，业务量增加，维修维护费预算增加。 

  

第三部分 

其他公开事项说明 

    

一、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算33.32万元，比上年增加7.3万元，增长28%。主要包括以下支出：办公室费3.73万元、邮电费1万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、电费0.2万元、水费0.2万元、差旅费2万元、工会经费3.84万元、福利费3.84万元、公务用车维护费8.93万元、其他交通费6.48万元。增加主要原因是上年度其他交通费没列支在办公经费中，顾有所增长。 

二、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额13.93万元，其中：政府采购货物预算13.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

三、国有资产占有使用情况说明 

截至2021年末，共有车辆5辆，其中：机要通讯应急车辆1辆、行政执法执勤车辆3辆、公务用车1辆 一、项目支出绩效目标情况说明 

四、项目支出绩效目标情况说明 

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元，占全部项目支出预算的100%。 

第四部分 

名词解释 

  

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

十三、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加  

 

 

第五部分 

2022年部门预算公开表 

一、收支预算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、项目支出表 

十一、项目绩效目标表 

十二、政府采购预算表  

  

备注：1.预算公开表见附表 

      2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。