目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　（一）全面贯彻党中央的大政方针政策和新时代党的组织路线,深入落实区委关于党的建设和组织工作的决策部署。研究制定全区组织工作的政策制度并督促落实。统筹协调和指导全区组织工作。 

　　（二）围绕加强党的组织体系建设,以提升组织力为重点,指导全区党的基层组织建设。研究制定党的基层组织建设有关政策、规划、制度。统筹推进区直机关和事业单位、街道社区、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层党组织和党员队伍建设。指导全区党的建设的理论研究。 

　　（三）负责全区领导班子和领导干部队伍建设的宏观管理, 研究提出区委管理的领导班子调整、配备意见建议。负责区委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批。负责区委管理干部的备案和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。 

　　（四）负责区委管理的直属企业领导班子和领导人员管理工作,推动党的路线方针政策和区委的有关决策部署在企业的贯彻落实。 

　　（五）研究制定全区干部队伍建设的有关政策、规划、制度，组织落实发现培养选拔少数民族干部、妇女干部、非党干部和优秀年轻干部工作,负责对全区科级后备干部的考核培训和管理工作。 

　　（六）承担区委全面深化改革领导小组党的建设制度改革有关工作,研究指导全区干部人事制度改革。 

　　（七）负责全区干部教育工作,研究制定干部教育培训的政策、规划、制度。组织实施对全区各级干部的培训。组织指导和检查全区干部教育工作。 

　　（八）负责全区各级领导班子和领导干部年度考核工作的宏观指导。对区委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。 

　　（九）统一管理公务员工作。贯彻落实公务员管理有关政策规划制度,负责全区公务员队伍建设的研究规划、协调和宏观指导,负责公务员调配、职务职级、考核奖惩、培训和工资福利等工作。 

　　（十）负责全区人才队伍建设的指导,研究制定人才工作的有关规划制度。负责研究推进人才发展体制机制改革。 

　　（十一）负责全区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,及时向区委、市委组织部反映重要情况并提出建议。 

　　（十二）负责全区各直属机关党组织党的思想、组织、作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。审批全区各直属单位党组织的组建、改选及书记、副书记的任免。审批全区各直属党总支、党支部吸收的新党员和预备党员转正。负责全区各党组织的党费收缴管理工作。 

　　（十三）负责全区离退休干部工作的宏观管理，贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，结合实际，研究拟订老干部工作的具体政策、规划、制度，并负责组织实施、监督执行；负责督促检查关于老干部的各项政策、待遇的落实；按政策规定办理老干部政治、生活待遇有关事宜；负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设；指导全区各级机关单位落实老干部“两个待遇”的工作。 

　　（十四）宏观指导全区党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。 

　　（十五）负责指导全区组织工作的宣传。 

　　（十六）完成区委和市委组织部交办的其他任务。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部部门决算包括：本级决算。 

　　1.中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部部单位设置及人员情况 

　　区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室,加挂中共鄂尔多斯市康巴什区直属机关工作委员会、中共鄂尔多斯市康巴什区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，统一管理老干部工作，加挂中共鄂尔多斯市康巴什区委员会老干部局牌子，统一管理公务员工作，对外加挂鄂尔多斯市康巴什区公务员局牌子。内设综合办公室和综合业务室。 

　　2019年终共31人，年中有3人因干部调整调走。 

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　    单位情况表 

　　 我单位无二级单位。 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　本年度综合收入预算数1702.01万元，综合支出预算数1702.01万元。财政拨款收入预算数1702.01万元，财政拨款支出预算数1702.01万元。综合收入决算数1251.39万元，比预算数减少450.62万元。综合支出决算数1274.07万元，比预算数减少427.94万元。财政拨款收入决算数1244.48万元，财政拨款支出决算数1274.07万元。本年度综合收支、财政拨款收支均小于年初预算数，原因在于有人员调整及个别预算项目推迟开展。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计1,282.48万元，其中：本年收入合计1,251.39万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余31.09万元；支出总计1,282.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.41万元。与2018年度相比，收入总计增加700.15万元，增长120.20%；支出总计增加700.15万元，增长120.20%。主要原因：一是本年度开工建设党员政治生活馆；二是本年度举办康巴什区公务文秘综合能力提升培训班。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计1,251.39万元，其中：财政拨款收入1,244.48万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.91万元，占0.60%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计1,274.07万元，其中：基本支出436.80万元，占34.30%；项目支出837.27万元，占65.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,274.75万元，其中：年初结转和结余30.27万元；支出总计1,274.75万元，其中：年末结转和结余7.74万元。与2018年度相比，收入增加695.38万元，增长120.00%；支出增加695.38万元，增长120.00%。主要原因：一是本年度开工建设党员政治生活馆；二是本年度举办康巴什区公务文秘综合能力提升培训班。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,267.01万元，其中：基本支出429.75万元，占33.90%；项目支出837.27万元，占66.10%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出429.75万元，其中：人员经费370.63万元，主要包括：基本工资101.78万元、津贴补贴159.45万元、绩效工资7万元、社会保障缴费81.79万元、其他工资福利支出14.8万元、对个人和家庭的补助5.81万元、退休费1.85万元、抚恤金3.96万元，较上年减少40.54万元，主要原因是：本年度机构改革人员变动；公用经费59.12万元，主要包括：办公费13.37万元、印刷费7.67万元、电费0.03万元、邮电费1.02万元、差旅费6.31万元、培训费3.97万元、工会经费2.15万元、福利费2.14万元、其他商品和服务支出9.93万元、办公设备购置0.38万元、专用设备购置11.84万元，较上年减少75.43万元，主要原因是：本年度机构改革人员变动。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度未发生“三公”经费。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是本部门未购置公务用车，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本部门未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本部门没有公务用车，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本部门没有公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是本部门未发生国内公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是本部门未发生国（境）外接待。较上年减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本部门2020年无政府性基金支出决算。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年本部门预算项目共11项，通过健全部门预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推动绩效评价，充分发挥各项职能职责，已开展项目均已达到年初预算项目绩效编报的成效。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　2019年本部门预算项目共11项，其中，关工委工作经费、老干部工作经费、老体协工作经费，基层党建工作经费、考核系统维护费用预算执行基本达到预期目的。红色教育基地建设项目已完工，有效规范和加强了党内政治生活，提升党建工作科学化水平，2019年共吸引区内外近300个党组织、3000余名党员来馆学习体验、接受洗礼，中组部有关领导对此给予肯定，人民网、“学习强国”等媒体平台予以广泛宣传报道。年度实绩考核奖励费用因对优秀领导班子和干部进行通报表扬，暂不实行物质奖励，暂未执行。智慧党建调度室建设项目，在党员政治生活馆新建了两个调度室，保障了与上级部门及街道社区的稳定调度。党员教育建设经费，主要用于购买一套摄录设备，拍摄一部党员政治生活馆宣传片。人才项目引进经费，因人才政策未出台，人才引进项目受限未开展，未能全面的开展引进工作。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出59.12万元，比2018年减75.43万元，降低56.10%。主要原因是：机构改革人员变动。主要包括以下支出：办公费17.28万元、印刷费7.67万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费1.02万元、差旅费6.31万元、培训费3.97万元、工会经费2.15万元、福利费2.14万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他18.58万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计23.43万元，其中：政府采购货物支出23.43万元,比2018年增加23.43万元，增长100%，主要原因是：打造党员政治生活馆采购空调等设备；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额23.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本部门无相关车辆;主要领导干部用车0辆，本部门无相关车辆;机要通信用车0辆，本部门无相关车辆;应急保障用车0辆，本部门无相关车辆;执法执勤用车0辆,本部门无相关车辆；特种专业技术用车0辆,本部门无相关车辆；离退休干部用车0辆,本部门无相关车辆；其他用车0辆，本部门无相关车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），本部门无相关设备，比2018年增加0.00台（套），主要原因是本部门无相关设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），本部门无相关设备，比2018年增加0.00台（套），主要原因本部门无相关设备。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李宁    联系电话：0477-8595848