第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区科学技术和信息化局基本情况 

　　一、部门职能 

　　科信局主要职能贯彻落实有关科技、信息化、知识产权、防震减灾和无线电管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制发展规划和年度计划；研究制定并组织实施新区科技、信息化发展战略；负责实施上级下达的重点科技攻关项目；编制新区科技攻关计划，推进自主创新，促进科技进步；配合推进“数字鄂尔多斯” 建设，组织实施“数字康巴什”建设；推进科技成果转化和高新技术产业化工作，引导与扶植软件业、信息服务业的发展；联系等科研机构，推进产学研联动；负责科技奖励的组织和管理工作；会同有关部门推进科技和信息化人才培养、管理机制建设。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　科信局组建于2012年5月，承担着推进新区科技和信息化工作的重要职责。机内设综合办公室、科技服务和管理科、信息化规划和发展科、电子政务外网办公室4个科室。现有领导干部17人，其中科级以上干部4名，普通干部13名。 

　　第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区科学技术和信息化局2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度预算执行情况分析 

　　综合收入：财政拨款收入1829.6万元，其他收入：5017.19万元；财政拨款收入：1829.6万元，财政拨款支出：1829.6万元；与年初预算数相比减少-10.76%，主要原因：年初预算项目一部分没有开展。 

　　二、关于2016年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2016年度收入总计7,101.76万元，支出总计7,101.76万元。与2015年度相比，收入增加5,379.1万元，增长312.3%；支出增加5,379.1万元，增长312.3%。主要原因：一是收到部分债务置换以往年度债；二是新增一部科技惠民项目：可视化新区，无线wifi项等。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入合计6,846.79万元，其中：财政拨款收入1,829.6万元，占26.7%；其他收入5,017.19万元，占73.3%。 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出合计6,987.12万元，其中：基本支出738.93万元，占10.6%；项目支出6,248.19万元，占89.4%。 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款收入总计2,084.57万元，支出总计2,084.57万元。与2015年度相比，收入361.91万元，增长21%；支出增加361.91万元，增长21%。主要原因：一是新增一部分项目；二是结清以前项目欠款。 

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,969.93万元，其中：基本支出738.93万元，占37.5%；项目支出1,231万元，占62.5%。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出738.93万元，其中：人员经费152.47万元，主要包括：基本工资：41.23万元、津贴补贴：83.15万元、社会保障缴费：8.57万元、住房公积金：11.84万元、购房补贴：7.68万元。较上年增加3.89万元，主要原因是：工资晋级，补发工资；公用经费586.46万元，主要包括：办公费：4.69万元、印刷费：0.06万元、咨询费：2.80万元、手续费费：0.11万元、水费：0.02万元、电费35.06万元、邮电费：8.68万元、差旅费2.16万元、维护费2.39万元、培训费：1.08万元、公务接待：0.14万元、专用材料费：0.07万元、劳务费：69.24万元、工会经费：0.18万元、福利费：2.12万元、公务用车运行维护费：1.17万元、其他商品和服务支出：2.53万元、办公设备购置：0.13万元、专用设备购置：453.84万元，较上年增加（减少）-237.64万元，主要原因是：可视化新区专用设备。 

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为1.31万元，完成预算的76.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的68.8%。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占89.3%；公务接待费支出0.14万元，占10.7%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.17万元，用于燃料费：0.90万元、维修费：0.15万元、保险费：0.11万元，车均运维费0万元，较上年增加0.23万元，主要原因是车辆使用年限过长，经常出现故障，维修较多。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待3批次，共接待23人次。主要用于一是招待市科技局（9人）共计：0.08万元；二是招待专家（4人）共计：0.02万元；三是专家及项目负责人（10人）共计：0.04万元。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2016年度机关运行经费支出586.46万元，比2015年减少-237.64万元，降低-28.8%。主要原因是：票据及时报销，没有积压。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年减少-831.21万元，降低-100%，主要原因是：2016年新建项目少，采购支出相对减少；政府采购工程支出0万元，比2015年减少-388.71万元，降低-100%，主要原因是：2016年新建项目少，采购支出相对减少；政府采购服务支出6.5万元，比2015年减少-132.84万元，降低-95.3%，主要原因是：2016年新建项目少，采购支出相对减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆,主要原因是：2016年公车改革，已收回;一般公务用车0辆,主要原因是：2016年公车改革，已收回;一般执法执勤用车0辆，主要原因是：2016年公车改革，已收回;特种专业技术用车0辆，主要原因是：2016年公车改革，已收回;其他用车0辆，其他用车主要是2016年公车改革，已收回。单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是系统调整，上年统计单价20万以上的设备，2016年改为50万元以上，设备名称：机柜和服务器，用途：数字化建设。单位价值100万元以上专用设备20台（套），主要是系统调，整，上年统计单价200万以上的设备，2016年调整为100万元以上，设备名称：摄像头，IBM存储，IBM服务器，oracle一体机，用途：存储数据和系统运用。 

　　(四) 预算绩效管理工作开展 

　　2016年我局依照《预算法》规定，以绩效目标实现为导向，严格控制运行经费和基本建设支出，进一步加强制度建设，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李洪林    联系电话：0477-8595807  

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区科学技术和信息化局2016年公开决算表.xls