康巴什区农牧和水利局关于成立内部控制领导小组的通知

　　各组室、局属事业单位：

　　为响应政策加强内部管理和风险控制，结合我局实际，决定成立内控建设领导小组，内控建设实施工作小组，内控建设监督评价小组，现将小组成员名单通知如下：

　　一、指导思想

　　深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大精神,全面推进内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现单位治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

　　二、组成人员

　　（一）内控建设领导小组

　　组  长：张  勇   党组书记、局长

　　副组长：刘文广   党组成员、副局长

　　李红梅   党组成员、副局长

　　成  员：班文军   水利组组长

　　闫佳懿   河长组组长

　　塔  拉   农牧组组长

　　李  宁   水保组组长

　　魏  勇   农水中心副主任

　　高  红   疫控中心负责人

　　康  凤   纪检工作人员

　　刘向东   综合办工作人员

　　主要职责：

　　1．审议批准内部控制工作方案；

　　2．审议批准内部控制整改方案；

　　3．决定单位内部控制工作中的重大事项；

　　4．指导、监督内部控制工作小组。

　　（二）内控建设实施工作小组

　　组  长：李红梅   党组成员、副局长

　　成  员：李芳树   综合办工作人员

　　乔  伟   财务组工作人员

　　主要职责：

　　1．制定内部控制建设规划、提出总体建设方案，明确单位内部控制建设的目标和原则；

　　2．制定内部控制建设具体实施计划，组建内部控制项目团队，开展内部控制培训工作；

　　3．组织开展单位经济活动风险评估，识别单位层面和业务层面的风险；

　　4．组织单位经济活动业务流程梳理，涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序；

　　5．制定单位内部控制管理制度和相关程序，组织协调各部门实施内部控制；

　　6．组织实施内部控制考核评价工作，识别内部控制缺陷，研究、落实相关整改措施，对各部门内部控制工作进行奖惩。

　　（三）内控建设监督评价小组

　　组  长：康  凤   纪检工作人员

　　成  员：黄  菊   综合办工作人员

　　主要职责：

　　1.检查内部控制建立和执行的有效性;

　　2.组织制定内部控制评价方案;

　　3.认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改;

　　4.编制内部控制评价报告;

　　5.规定内部监督的程序和要求,确定内部监督检查的方法、范围和频率;

　　6.内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

　　三、工作要求

　　（一）加强组织领导。领导小组要切实发挥组织、协调、联络、督办作用，工作组要不等不靠主动作为，充实精干力量开展内控工作，切实做到工作责任到位，组织协调到位、推进措施到位。

　　（二）加强工作调度。领导小组实行例会调度制度，原则上每半年至少召开1次，主要是研究解决内控工作中的重大事项。各专项工作组按照职责分工，加强工作调度，及时解决工作中存在的困难和问题，将全部工作开展情况全过程留痕。建设实施工作小组梳理汇总整体工作进展情况，及时报告领导小组。

　　（三）加强考核奖惩。要把内控工作作为重要考核指标，与实绩考核挂构。同时，建立健全问责机制，对责任落实不到位、推诿扯皮、履职不力的部门和相关责任人，按相关规定和干部管理权限严肃问责。

 

 

　　康巴什区农牧和水利局

　　2024年3月7日