目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业局承担康巴什区的绿化、美化和各公园、广场的全面管理以及苗圃的养护管理、病虫害防治，并承担驻康巴什区各企事业单位、团体、个人、庭院及小区绿化建设相关方面的业务审批把关、技术指导与管理、工程审验等工作。

二、机构设置及单位构成情况

 鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业局为单独核算机构，2007年9月成立，现有职工总数269人，其中正式职工91人,临时聘用人员178人，借调至其它单位10人；下设综合办公室、工会、财务室、监察督查室、工程审计办公室、规划设计室、创城办、种苗站、广场一、二、三、四所、绿化一、二队、森防站、会展公园、天骄公园、森林公园、园艺研究所、北区管理所、草原情广场、视界广场、车队，安全生产办公室、市政维修队、道路养护一队、道路养护二队、园艺室共计28个所队室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年，部门本年收入预算合计3166.28万元，比上年减少1733.93万元，主要原因是2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会在我区举行，为确保各项工作顺利完成，较本年增大业务费预算。2018年部门本年支出预算合计29504.35万元，比上年增加14487.49万元，主要原因是2018年本部门化解以前年度债务较多所致。

（二）收入支出预算执行情况。

    2018年度实际收到公共预算拨款收入29504.35万元，其他收入2855.62万元，财政拨款支出22825.19万元，其他支出3499.39万元。2017年度实际收到公共预算拨款收入15016.86万元，其他收入5720.99万元，财政拨款支出15012.54万元，其他支出15340.67万元。2018年对比2017年拨款收入增长14487.49万元。财政拨款支出增长13413.51万元，其他收入下降2865.37万元，其他支出下降11841.28万元。上下年变动原因是因为本年度债务转贷资金即其他收入较上年减少，因此导致本年度财政拨款收入及支出下降。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计34,800.94万元，其中：本年收入合计32,359.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,440.96万元；支出总计34,800.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8,064.06万元。与2017年度相比，收入总计增加1,814.53万元，增长5.50%；支出总计增加1,814.53万元，5.50%。主要原因是2018年本部门化解以前年度债务较多所致。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计32,359.97万元，其中：财政拨款收入29,504.35万元，占91.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,855.62万元，占8.80%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计26,736.87万元，其中：基本支出2,314.51万元，占8.70%；项目支出24,422.36万元，占91.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计30,044.65万元，其中：年初结转和结余540.30万元；支出总计30,044.65万元，其中：年末结转和结余7,219.45万元。与2017年度相比，收入增加14,521.53万元，增长93.50%；支出增加14,521.53万元，增长93.50%。主要原因是2018年本部门化解以前年度债务较多所致。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计12,824.78万元，其中：基本支出2,311.44万元，占8.60%；项目支出10,513.33万元，占82.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,311.44万元，其中：人员经费1,859.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出，较上年减少586.29万元，主要原因是：2017年补发以前年度带薪休假金额增加，导致17年度比18年支出大；公用经费452.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加350.58万元，主要原因是：本年度专用材料购置、其他商品和服务支出、劳务费的增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为25.60万元，支出决算为15.39万元，完成预算的60.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.13万元，完成预算的63.00%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的16.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因我部门公务用车多用于绿化项目现场跟踪勘测作业，资金与其他园林用车混用，无法细分公务支出与项目支出，为不超标准部分费用在项目中支出；二是公务接待费因部分接待票据不能及时交回，本年度未能报销致使本年度接待费较低。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出15.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.13万元，占98.30%；公务接待费支出0.26万元，占1.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元支出，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出15.13万元，用于部门50辆公务用车公出运行维修维护费，车均运维费0.30万元，较上年增加10.12万元，主要原因：一是上年支出在当年未能报销，于2018年报销所致，二是因绿化业务需要，本年增加作业车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为50辆。

公务接待费支出0.26万元。比2017年增加0.17万元,

其中：国内公务接待费0.26万元，接待5批次，共接待21人次。主要用于接待鄂尔多斯市国际沙产业博览会专业策划团队。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出63.54万元，比2017年减少2.63万元，减少3.98%，因2018年未产生取暖费所致。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费7.16万元、福利费6.22万元、公务用车运行维护费15.13万元、电费：11.07万元、差旅费4.73万元，工会经费3.53万元，其他交通费0万元、其他15.7万元。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2,044.68万元，其中：政府采购货物支出1,958.68万元，比2017年减少6,302.58万元，降低76.30%，主要原因是：2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目所需园林生产物资及苗木采购增加；政府采购工程支出0.00万元，比2017年减少11,739.61万元，降低100.00%，主要原因是：2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目使得工程量增加；政府采购服务支出86.00万元，比2017年减少7,138.74万元，降低98.80%，主要原因是：2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目所需劳务服务类工程增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：部级领导干部用车0辆,比2017年增加0.00辆，主要原因是：我部门无部级领导干部;执法执勤用车1辆;比2017年相比无变动;特种专业技术用车34辆;其它用车18辆，其他用车主要是园林绿化洒水车及农运车，比2017年增加6辆,主要原因是：因绿化作业需要新购置6辆农运车所致。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马丽     联系电话：0477-8581085