第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规；研究拟订全区机构编制管理、车辆编制管理的制度和办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制。

（二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订区直属机关和街道党政机关机构改革方案并组织实施；拟订区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

（三）协调全区各部门之间、各部门与街道之间的职责分工。

（四）研究提出全区行政编制、政法专项编制和事业编制总额分配及调整建议；负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

（五）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；贯彻执行事业单位登记管理有关政策，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

（六）审核区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核全区人民团体的机构编制事宜。

（七）负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（八）负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（九）负责全区各级机关、事业和国有企业单位车辆编制管理工作；审定区直行政、事业、国有企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作，定期进行监督检查。

（十）负责全区行政审批制度改革工作。

（十一）承办区委、区政府、上级业务主管部门和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）综合办公室

负责机关文秘工作，参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理、机关会务、政务公开及档案管理等综合性工作；负责建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等管理制度，组织开展机关内部督查工作；负责财务和固定资产管理工作；监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律、法规、规章的情况；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育；受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉；会同有关部门对违反机构编制纪律的问题提出处理意见；研究拟订全区车辆编制管理的政策、办法；按规定对车辆编制开展管理和监督；承办车辆新增、报废、更新、转户手续，做好相关车辆档案管理。

（二）机关室

贯彻执行行政机构编制管理的法律、法规，研究拟订实施办法并组织实施；研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关行政管理体制和机构改革总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作；负责区委、区政府各部门、街道、区人大、区政协和各民主党派、人民团体机关的职能设置、内设机构、人员编制和领导职数等审核与管理；协调相关事权的划分；指导、督促街道机关机构改革工作；审核全区股级行政机构的设置；参与事业单位参照公务员法管理工作；监督相关方案、制度执行情况，研究并提出意见和建议。

（三）事业室

贯彻执行事业单位机构编制管理的法律、法规；审核区委、区政府直属事业单位和区直各部门所属事业单位的机构编制方案；开展事业单位编制结构管理；会同有关部门研究拟订事业单位编制标准；研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，并组织实施；负责区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构、人员编制和领导职数审核和管理；审核区属股级事业单位的设立、注销工作；监督相关方案、制度执行情况，研究并提出意见和建议。

（四）事业单位登记管理室

贯彻执行事业单位登记管理有关政策、法规，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；承担本级登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记、年度检验等事业单位登记管理工作；承担本级登记管辖范围内机关群团组织等统一社会信用代码证办理工作；监督检查事业单位落实登记管理法规情况，依法保护核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益，处理违反登记管理规定的行为；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估等工作；负责全区事业单位登记管理信息的统计工作，收集、整理和管理事业单位登记档案资料。

（五）行政审批制度改革室

贯彻落实行政审批制度改革相关法规、政策，负责拟订全区行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施；组织、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责开展行政审批清理，完善审批运行机制，推进行政审批监督检查；负责指导、推进、协调、监督全区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作；探索建立审批项目动态清理工作机制。

第二部分2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算166.25万元，比上年预算增加120.61万元，增长，增加主要是由于我单位工作人员人事关系于2018年4月调整至我单位（鄂康党组干字〔2018〕38号《中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知》），此10名干部人事关系调整在2018年预算之后，故本年度预算数较上年度增加。

支出预算166.25万元，比上年预算增加120.61万元，增长，增加主要是由于我单位工作人员人事关系于2018年4月调整至我单位（鄂康党组干字〔2018〕38号《中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部关于王栋等10名干部调整工作的通知》），此10名干部人事关系调整在2018年预算之后，故本年度预算数较上年度增加。

（一）2019年部门预算收入情况说明 

部门预算收入166.25万元，其中：一般公共预算拨款收入166.25万元，占比100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出166.25万元，其中：基本支出136.25万元，占比82%；项目支出30万元，占比18%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

主要用于机构运转、办公用具采购、改革调研等方面支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况说明

1.财政拨款规模情况

财政拨款收支预算166.25万元，包括：一般公共预算财政拨款166.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2.一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务支出类166.25万元，比上年预算数增加120.61万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况

（一）财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元，比上年0万元增加0.14万元，增幅100%，其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0元形成。

2.公务接待费0.14万元，比上年预算数0万元增加0.14万元，增长100%，主要是我单位2019年度编制预算人数较18年增加11人，预算人员经费时形成0.14万元的公务接待费用。 

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是我单位无公务用车形成；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少0万元，下降0%,减少主要是由于我单位无公务用车。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.5万元，其中办公费1万元、印刷费0.8万元、手续费0.05万元、邮电费0.6万元、差旅费0.8万元、维护费0.18万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.4万元、福利费2.4万元；比上年增加2.1万元，增长28%。主要原因是编制2018年预算时，我单位工作人员人事关系均为调整至我单位，实有在职人员数为1，人事关系调整至我单位后补做了机关运行经费预算，故机关运行经费较上年度增加。

五、政府采购预算安排情况

政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年无重点项目预算绩效目标设置。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆，通用类设备4.08万元，占总资产的45%，家具、用具、装具及动植物4.9万元，占总资产的55%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘耀东   联系电话：0477-8590591

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表。

 

 

　　        鄂尔多斯市康巴什区机构编制委员会办公室　

2019年4月25日