内蒙古鄂尔多斯市康巴什区审计局年2019年度部门预算公开报告 

　　

       部门预算信息公开目录 

　　　　   

　　　　第一部分 本部门概况  

　　　　一、主要职能、职责  

　　　　二、机构设置情况  

　　　　   

　　　　第二部分  2019年部门预算收支情况  

　　　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　　　三、“三公”经费增减变化情况说明  

　　　　四、机关运行经费安排情况说明  

　　　　五、政府采购预算情况说明  

　　　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　　　   

　　　　第三部分 其他公开事项  

　　　　一、重点项目预算绩效目标情况说明  

　　　　二、国有资产占有使用情况说明   

　　　　   

　　　　第四部分 名词解释  

　　　　   

　　　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　　　   

　　　　第六部分  2019年部门预算公开表  

　　　　一、2019财政拨款收支预算总表  

　　　　二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表  

　　　　三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

　　　　四、部门收支预算总表  

　　　　五、部门收入预算总表  

　　　　六、部门支出预算总表  

　　　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

　　　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　  

　　　第一部分 本部门概况  

　　一、部门职能 

　　(一)组织领导和协调康巴什区审计工作，贯彻执行国家的审计法律法规和康巴什区委、区政府及上级审计机关的审计工作方针、政策和决策，参与制定审计、财经方面的地方规章制度和管理办法，确定康巴什区审计工作重点。 

　　（二）向区委报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施、资金管理与监督的建议。 

　　（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接对下列单位和事项进行审计：  

　　1.区财政预算执行情况和其他财政收支； 

　　2.区各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支； 

　　3.国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支； 

　　4.国有地方金融机构、国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构的资产、负债和损益情况； 

　　5.区政府管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支； 

　　6.国际组织和外国政府援助、贷款及赠款项目的财务收支； 

　　7.区国有企业、国有资本占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债和损益情况（国务院和各级人民政府另有规定的，按其规定）； 

　　8.对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算； 

　　9.对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职其间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。 

　　10.其他法律、行政法规规定应由审计机关进行审计的事项。  

　　（四）向区政府提交区财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告；受区政府委托向区人大工委常务委员会提出区财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 

　　（五）对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况，以及审计发现的财政经济活动中有倾向性的问题和宏观管理方面的问题进行专项审计和审计调查，并向区政府和有关部门反映情况，提出建议。 

　　（六）组织对区科级领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。 

　　（七）承办上级审计机关和区委、区政府授权或者委托的审计事项。 

　　（八）依法指导、监督区内部审计工作；监督社会审计组织的审计业务质量。 

　　（九）组织审计业务和技术培训。 

　　（十）承办区委、区政府以及上级审计机关和有关部门交办和委托的其他事项。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　康巴什区审计局科级建制，核定科级领导职数3名。内设6个科室，分别为综合办公室、固定资产投资审计室、财政金融审计室、经济责任审计室、法规信息室、行政事业审计室，计算机审计中心。现有职工21人。 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支总体情况 

　　1.2019年，预算收入402万元，比上年940万元，减少538万元，减幅57%，主要原因，一是工程项目审计业务工作减少。 

　　在本年收入中，财政拨款收入402万元，上年结转审计业务费179万元，本年收入总计580万元； 

　　2.2019年，本部门支出共计402万元，比上年940万元，减少538万元，减幅57%。其中：基本支出237万元(其中：人员经费225万元，公用经费12万元），比上年减少166万元。基本支出大幅度减少的主要原因是压缩资金，节约支出；项目支出165万元，比上年减少372万元，降幅69%，主要原因是工程项目审计业务工作减少；事业单位经营费用0.00万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　2019年支出合计402万元，其中：基本支出237万元，占支出合计的41%；项目支出165万元，占支出合计的59%。 

　　主要用于“机构运转、专业活动、人员支出、审计业务等”方面支出。 

　　三、“三公”经费增减变化情况说明 

　　2019年，本部门“三公”经费支出预算0.23万元，比上年0.31万元减少0.08万元，减幅26%。其中： 

　　1.   因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。  

　　 2.公务接待费0.23万元，比上年预算数0.31万元减少0.08万元，下降26%，主要是人员减少，核定经费基数减少。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年增长0%；公务用车运行维护0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0%。 

　　3. 四、机关运行经费安排情况 

　　2019年机关运行经费预算安排11.72万元，比上年15.47万元减少3.75万元，下降24%，主要为人员调整减少。其中：30201办公费31782.91元、30202印刷费1000元30211差旅费10000元、30228工会费24434.03元、30229福利费40722.94元。 

　　五、政府采购预算安排情况 

　　2019年政府采购预算安排65万元，其中：采购项目审计服务65万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　我单位2019年无政府性基金支出预算，空表已在附件中公开。 

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明  

　　2019年根据本部门重点项目预算绩效目标设置共2项，均是一般公共预算财政拨款收入，主要包括：政府购买服务审计委托业务费，工程结算审计委托业务费，共计165万元。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，某部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：陈欣         联系电话：0477-8599772