内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区医疗保障局2020年度部门预算公开报告

发布时间:2020-06-05 17:26:00 作者: 来源:鄂尔多斯市康巴什区医疗保障局 打印

  部门预算信息公开目录 

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2020年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2020年部门预算公开表 

  一、2020财政拨款收支预算总表 

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、政府采购预算表 

    

     

  第一部分  本部门概况 

    

  一、主要职能、职责 

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实自治区、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策规定。贯彻执行全市医疗保障发展规划、方案、实施办法等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。 

  (二)协同有关部门编制全区医疗保障基金预决算草案,贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 

  (三)贯彻执行全市统一医疗保障筹资和待遇政策,拟订区本级配套医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,贯彻执行全市统一的长期护理保险制度。 

  (四)贯彻执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。 

  (五)贯彻执行药品、医用耗材价格政策,贯彻执行医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,贯彻执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。 

  (六)贯彻执行全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。 

  (七)贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。 

  (八)负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 

  (九)负责定点医疗机构和定点零售药店的准入工作,并与之签订协议,明确各自的责任、权利和义务。 

  (十)负责监督管理药品和医疗服务价格行为。 

  (十一)负责区本级医疗保障领域行政执法工作,查处区本级违法行为,办理重大行政案件。 

  (十二)完成区委、区政府交办的其他任务。 

  (十三)职能转变。贯彻落实国家、自治区城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

  (十四)有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

    

    

  二、机构设置及单位构成情况 

  根据鄂康党办发[2019]29号文件,本单位于2019年3月13日成立,内设两个办公室分别为:综合办公室、综合业务室。 

    

     

  第二部分  2020年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算 1210.13万元,比上年预算增加1210.13万元,增长100 %,增加主要是由于本部门是2019年新成立未做预算,也无其他预算收入。 

  支出预算1210.13万元,比上年预算增加1210.13万元,增长100 %,增加主要是由于本部门是2019年新成立未做预算,因此无预算支出。                                       

  (一)、2020年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入 1210.13 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1210.13万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。 

  (二)、2020年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出 1210.13 万元,其中:基本支出270.23 万元,占比22.33 %;项目支出 939.9万元,占比 77.67 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。 

  主要用于机构运转、项目支出方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算 1210.13万元,包括:一般公共预算财政拨款 1210.13 万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类  1210.13 万元,比上年预算数增加1210.13万元。主要由于本部门是2019年新成立未做预算。主要用于机构运转、项目支出方面支出。 

  2.社会保障和就业类   0万元,比上年预算数增加  0万元。主要由于2020年我单位无此项支出 

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算  3.13万元,比上年增加3.13万元,增长 100 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长 0 %。增加主要是由于我单位无此项支出 

  2、公务接待费 0.34 万元,比上年预算数增加 0.34万元,增长 100  %。 

  3、公务用车购置及运行维护费 2.79 万元,比上年预算增加2.79万元,增长100 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长  0 %;公务用车运行维护费  2.79 万元,比上年预算增加 2.79万元,增长100 %。增加主要是2020年新增加公务用车一辆 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算  17.11 万元,比上年增加17.11 万元,增长100 %主要由于本部门是2019年新成立未做预算。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位2020年无政府性基金支出预算。 

    

     

  第三部分  其他公开事项说明 

    

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  我单位2020年无重点项目预算 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,共有车辆 0 辆, 其中:公务用车 0 辆,单位价值100万元以上大型设备 台(套)等 

    

     

  第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

     

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王丽           联系电话:8507659 

    

     

  第六部分  2020年部门预算公开表 

    

  详见附表:部门预算公开的9张表(已在财政综合预算系统统一设置)。 

        内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区医疗保障局2020年度部门预算公开表.pdf

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