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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（部门可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
1.贯彻党的教育方针，执行小学学历教育标准。 2.实施小学义务教育阶段和学前教育促进教育事业发展。 3.为学生家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。紧紧围绕康巴什区教体局教育工作思路，恪尽职守，勤奋敬业，团结和带领全员工作人员，以人为本，服务家长学生，办人民群众满意的优质教育，做好学校的各项工作。
二、机构设置情况
康巴什区第四小学成立于 2012年9月，下设1-6 年级， 共有27个班级，实有在职教职工92人，实有学生1261人，内设校长室、综合办、德育处、教务处、数学组、语文组、英语组、音乐组、美术组、体育组、信科组、工会。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1479.38万元，比上年预算增加71.23万元，增长5%，增加主要是由于学生和教职工人数增加。
支出预算1479.38万元，比上年预算增加71.23万元，增长5 %，增加主要是由于学生和教职工人数增加。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入1479.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1479.38万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出1479.38万元，其中：基本支出1287.58万元，占比87.04%；项目支出191.8万元，占比12.96%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1479.38万元，包括：一般公共预算财政拨款1479.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.23万元，比上年增加0.09万元，增长4%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位本年度无因公出国培训等计划。
2、公务接待费2.23万元，比上年预算数增加0.09万元，增长4%。主要原因是2020年学生人数增加，致使公用经费基 数增加，计提2020年公务接待费增加。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费安排111.4万元。包括办公费18万元、印刷费3.73万元、电费2万元、邮电费 0.3万元、培训费9.31万元、维修（护）费8.16万元、劳务费31.93万元、福利费 22.34万元、工会经费 13.4万元、公务接待费2.23万元。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算111.4万元，比上年增加3.07万元，增长2.8%。主要原因是学生和教职工人数增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
2020年我单位项目预算支出 191.8万元,用于教师超课时费、教学成果奖励专项资金、教辅用书项目和临时工劳务工资。绩效目标:确保教师的超课时津贴和教学成果奖按时发放，保障教师收入水平，充分调动教师提高工作及业务水平的积极性，提升幸福指数，提高教育教学质量，提升校园教学安保卫生环境。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王玉倩 联系电话：15247745916
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开的9张表（已在财政综合预算系统统一设置）。
