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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（部门可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（1）完成六年小学义务教育，全面提高受教育者的综合素质，为高一级学校输送合格的小学毕业生。
（2）学校根据有关规定及参照《中小学管理章程》、《德育纲要》等组织教育教学管理活动。建立健全教育教学工作机构及工作网络，使学校教育教学工作有计划、有目的、有措施、有实效。
（3）学校按国家及省教育行政部门颁布的教学大纲课程计划，开全科目，开足课时，并严格执行作息时间、课程计划，任何人不得擅自停课，特殊情况的停课需经上级领导批准。
（4）学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的创新的课题教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量。
（5）积极贯彻《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》，充分发挥学科课和活动课的整体功能，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为学生全面发展奠基基础。
（6）学校依法建立健全财务管理制度，本着“量入为出，收支平衡”的原则，开源节流，统筹兼顾，保证重点，合理使用，提高资金事业效益。
（7）搞好校园文化建设。创建文明、整洁、优美的工作、学习环境，营造健康向上，互相尊重，互相学习的人文氛围。
二、机构设置情况
康巴什区第一小学创建于2011年9月，隶属于康巴什区教体局，性质为事业单位。我校内设机构行政办公室、教师发展中心即教务处、学生发展中心即德育处。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1857.4万元，比上年预算增加128.9万元，增长7 %，增加主要是由于我校教师及学生人数增加。
支出预算 1857.4 万元，比上年预算增加128.9万元，增长7 %，增加主要是由于我校教师及学生人数增加，相应的支出增加。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入1857.4万元，其中：一般公共预算拨款收入 1857.4万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出1857.4万元，其中：基本支出1626.8万元，占比88%；项目支出230.5万元，占比12%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。
主要用于学校正常运转、学生各类活动及教师工资等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 1857.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款1857.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出类1857.4 万元，比上年预算数增加 128.9 万元。主要用于学校正常运转、学生各类活动及教师工资等方面支出。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 4.5万元，比上年增加0.2万元，增长5 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。我单位未预算。
2、公务接待费3.1万元，比上年预算数增加0.2万元，增加7 %。主要原因为我单位较上年教师及学生人数增加。
3、公务用车购置及运行维护费1.4万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费 1.4 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算安排155万元。其中：30201办公费29.3万元、30202印刷费1.4万元、30204手续费0.05万元、30205水费23.3万元、30206电费7.2万元、30207邮电费0.02万元、30209物业管理费12.9万元、30211差旅费1.2万元、30213维修（护）费3.8万元、30216培训费10万元、 30214租赁费0.08万元、30226劳务费14.5万元、30227委托业务费2.4万元、30231公务用车运行维护费1.4万元、30217公务接待费3.1万元、30229福利费28万元、30228工会经费16.8万元。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算155万元，比上年增加9万元，增长6%。主要原因是较上年我校学生及教师人数增加。
五、政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算安排0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
1.2020年我单位专门用于教师超课时津贴和教学成果奖励专项资金项目涉及财政拨款208.8万元。绩效目标：确保教师的超课时津贴和教学成果奖按时发放，充分调动教师提高业务水平的积极性，保障教师的多劳多得原则，做好教师的服务工作，提升幸福指数。
2.用于教师节奖励专项资金项目涉及财政拨款17.71万元。绩效目标：教师激励机制，提升教学质量。鼓励教师专研，调动教师的积极性。
3.用于收回存量专项资金项目涉及财政拨款4.06万元。绩效目标：按时缴纳水电费，保证学校正常运转。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，价值5.48万元，主要用于教工餐厅的食材购买运送及日常报送文件等作用。我单位价值50万元以上的通用设备有真爱主题雕塑、学校课堂教学录播系统及图书。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕星宇 联系电话：15704885558
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开的9张表（已在财政综合预算系统统一设置）。
