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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（部门可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务），正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置情况
机构情况：我单位成立于2018年8月，是财政补助事业单位，位于鄂尔多斯市康巴什区赛罕街与阿斯根路交汇处东100米，为周边适龄学生就近入学提供方便。本单位设教科室、德育处、综合办四个处室。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1130.84万元，比上年预算增加670.67万元，增长145.74%，增加主要是由于我单位成立于2018年7月，2018年末只有4个教学班，教师28人，2019年末有14个教学班，教师68人，由于教师和学生人数增加，班级增加，相应的人员费用和公用费用也增加。
支出预算1130.84万元，比上年预算增加670.67万元，增长145.74%，增加主要是由于我单位成立于2018年7月，2018年末只有4个教学班，教师28人，2019年末有14个教学班，教师68人，由于教师和学生人数增加，班级增加，相应的人员费用和公用费用也增加。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入1130.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1130.84万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出1130.84万元，其中：基本支出890.86万元，占比78.78%；项目支出239.98万元，占比21.22%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于学校正常运转、学生各类活动、教职工工资等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1130.84万元，包括：一般公共预算财政拨款1130.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出类 1130.84万元，比上年预算增加670.67万元。主要用于学校正常运转、学生各类活动、教职工工资等方面支出。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.26万元，比上年增加0.87万元，增长223.08%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。主要是由于我单位未做预算。
2、公务接待费1.26万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是由于我单位未配备公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算62.91万元，比上年增加42.48万元，增长207.93 %。主要包括以下支出：办公费8.1万元、印刷费3.7万元、邮电费0.19万元、差旅费1.85万元、培训费3.7万元、工会经费8.98万元、福利费14.97万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他21.5万元。
主要原因是教师和学生人数增加，班级增加，相应的机关运行经费也增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
我单位项目预算239.98万元，其中一、用于教师超课时津贴和教学成果奖励的专项资金127.80万元，绩效目标：确保教师的超课时津贴和教学成果奖按时发放，充分调动教师的业务水平提高和积极性，保障多劳多得的原则，做好教师的服务工作；二、寄宿制学校公用经费差额补助资金7.24万元，绩效目标：用来弥补学校公用经费的不足，保障学校教育、教学工作能够正常运转；三、新建校园运行经费60.00万元，绩效目标：确保学校教育、教学工作能够正常运转，用来弥补学校公用经费的不足，保障学校教育、教学工作能够正常运转；四、教师节表彰奖励资金12.6万元，绩效目标：鼓励学校和教师，提升教师的工作积极性；五、后勤保障物业费16.13万元，绩效目标：保障后勤服务质量，维护校园环境卫生；六、新增班级班主任费4.68万元，绩效目标：提高班主任收入，提升班主任工作质量；七、返还去年公用经费11.53，绩效目标：用来弥补学校公用经费的不足，保障学校教育、教学工作能够正常运转。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆0 辆，年末单位资产中固定资产为839.99万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贺银鹏 联系电话：15147525002
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开的9张表（已在财政综合预算系统统一设置）。
